Que de conformidad con lo señalado en el artículo segundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANSMILENIO S.A., la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo único del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A., según Resolución 078 de 2000.

Que siendo TRANSMILENIO S.A., el titular del Sistema y para el correcto funcionamiento del mismo, considera necesario actualizar el Manual de Procedimientos en lo que hace referencia a la actualización de un (1) procedimiento, la inclusión de un (1) manual y la inclusión de dos (2) protocolos, con el objeto de ajustarlo a las nuevas necesidades y desarrollo del Sistema TransMilenio y fijar las directrices y lineamientos al Personal de la entidad y a los actores que intervienen en la Operación.

Que en mérito de lo expuesto,

ARTÍCULO 1°. Modificar la resolución 472 del 29 de Diciembre de 2006, en lo que corresponde a:

I. La actualización del siguiente procedimiento:

II. La inclusión del siguiente manual:

III. La inclusión de los siguientes protocolos:

ARTÍCULO 2°. La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta Distrital y deroga en su totalidad los procedimientos que le sean contrarios; los demás procedimientos no modificados con la presente resolución continúan vigentes.

CÓDIGO: P-O-CT-004 REVISIÓN: 2 FECHA: 30-07-2007

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABLE

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5. DEFINICIONES

6. CONDICIONES GENERALES

6.1. MANEJO RADIO PORTATIL

6.1.1. PROHIBICIONES

6.2. INFORMACIÓN QUE SUMINISTRA EL AUXILIAR DE INSPECCIÓN DE OPERACIÓN

6.2.1. A FUNCIONARIOS

6.2.2. SOBRE CONCESIONARIOS DE RECAUDO

6.2.3. SOBRE PERSONAL ENCARGADO DE DIVULGAR COMUNICACIONES DE TransMilenio.

6.2.4. SOBRE PERSONAL DE SEGURIDAD

6.2.5. SOBRE PERSONAL DE ASEO

6.2.6. PARA LOS USUARIOS

6.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.4. USO DE LOS DORMITORIOS

7. INSPECCIÓN EN LAS ESTACIONES DE CABECERA

7.1. ACOMPAÑAMIENTO OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS TRONCALES

7.2. ACOMPAÑAMIENTO OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS ALIMENTADORES

7.3. ACOMPAÑAMIENTO OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS INTERMUNICIPALES

7.4. INSPECCIÓN EN LAS ESTACIONES INTERMEDIAS

7.4.1. ACOMPAÑAMIENTO OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS TRONCALES

7.4.2. ACOMPAÑAMIENTO OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS ALIMENTADORES

8. INSPECCIÓN VOLANTE EN LOS AUTOBUSES TRONCALES

8.1. ACOMPAÑAMIENTO OPERACIONAL DE LOS SERVICIOS TRONCALES

9. VERIFICACIÓN ALEATORIA DE IRREGULARIDADES

10. INSPECCIÓN EN LAS ESTACIONES E INSPECCIÓN VOLANTE

11. TABLA DE REGISTROS

CÓDIGO: P-O-CT-004 REVISIÓN: 2 FECHA: 30-07-2007

El objetivo de este procedimiento es definir y aplicar de una manera eficiente y sencilla, las acciones para desempeñar el cargo de Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación.

Este procedimiento cubre a todo el personal de control, personal de aseo, Centro de Control, Operadores troncales y alimentadores del Sistema y los demás que interactúan con los Auxiliares Operativos de Inspección de la Operación.

El responsable por la elaboración, desarrollo, implementación y ejecución de este procedimiento es el Profesional Especializado de Control.

*REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

*M-O-GR-001 MANUAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO

*M-O-CT-001 MANUAL DE COMUNICACIONES

*M-O-CT-002 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y REGULACIÓN

*M-T-GR-001 MANUAL DEL USUARIO.

*MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS DE LA PLANTA DE PERSONAL

*M-T-GR-003 MANUAL DE IMAGEN

*P-O-CT-001 APLICACIÓN DE MULTAS A OPERADORES TRONCALES

*P-O-CT-006 APLICACIÓN DE MULTAS A OPERADORES ALIMENTADORES

*P-O-CT-002 ATENCION DE CONTINGENCIAS

*I-O-PG-001 REALIZACIÓN ESTUDIOS DEL INTERVALO Y OCUPACIÓN EN SERVICIOS TRONCALES

CONTRATOS DE CONCESIÓN CON OPERADORES TRONCALES Y ALIMENTADORES

BÚS TRANSMILENIO: Vehículo con una tipología especifica que cumple con las características y condiciones previstas en los distintos contratos de concesión, que opera en los corredores exclusivos del Sistema TransMilenio y en las Zonas de alimentación establecidas en los mismos.

CENTRO DE CONTROL: Lugar especialmente acondicionado que integra los equipos, software, datos y personal, para la localización, seguimiento, coordinación y demás actividades de gestión de la flota del Sistema TransMilenio.

CONTINGENCIA: Hecho, situación o circunstancia inesperada aunque previsible, constitutivo de siniestros o daños que afectan la normal y adecuada prestación del servicio, cuya ocurrencia activa uno o varios de los procedimientos que se contemplen dentro del Plan de contingencia que deberá adoptar el CONCESIONARIO para la seguridad de su gestión.

EMERGENCIA: Suceso o accidente súbito que requiere acción inmediata.

ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN: Es aquella donde concurren rutas alimentadoras y servicios troncales.

ESTACIÓN: Es el lugar autorizado para el ascenso y el descenso de pasajeros.

ESTACIONES DE INTEGRACIÓN DE CABECERA: Son los puntos de inicio y finalización de las rutas troncales, en los que se realizan transbordos entre rutas troncales, alimentadoras e intermunicipales, mediante las cuales se recogen y despachan pasajeros desde y hacia la red alimentadora urbana e intermunicipal.

ESTACIONES DE INTEGRACIÓN INTERMEDIA: Son puntos sobre los corredores principales en los que los usuarios pueden realizar transbordos entre rutas alimentadoras urbanas y rutas troncales.

ESTACIONES SENCILLAS: Son los puntos de parada sobre los corredores principales, en las cuales no existe integración física entre las rutas alimentadoras y el sistema troncal.

FRECUENCIA DE SERVICIO: Es la tasa de paso de vehículos en una unidad de tiempo de un servicio determinado.

INTERVALO: Es el periodo de tiempo que transcurre entre el paso de dos vehículos sucesivos por el mismo punto.

ITINERARIO: Recorrido efectuado por un autobús troncal, por una (1) sola vez, en una ruta o servicio programado, en un horario asignado.

MANIOBRAS: Movimientos que realiza el bus dentro de la Estación de Cabecera y/o en la vía.

NOVEDAD: Sucesos que pueden afectar el funcionamiento normal del Sistema, (buses, vías, infraestructura).

PARADAS PROGRAMADAS: Son aquellas situaciones en las que las aplicaciones informáticas y/o los equipos del Sistema de recaudo, no estarán disponibles debido a motivos como mantenimiento preventivo o actualizaciones. Estas paradas programadas serán acordadas de antemano entre el CONCESIONARIO de Recaudo y TRANSMILENIO S.A.

PLATAFORMA: Son sitios específicos de las estaciones, demarcados y señalizados, en donde se detiene un autobús para permitir el acceso y salida de pasajeros.

PROGRAMA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN: Conjunto de parámetros que definen un plan operacional específico para un operador del Sistema TransMilenio, e incluye recorridos, frecuencias, horas de partida de los vehículos y estaciones a servir.

PUESTO DE CONTROL. Lugar desde el cual el Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación ejercerá labores de apoyo para el control de la operación

PUNTOS DE PARADA: Se refiere a las estaciones sencillas, estaciones de integración de cabecera o estaciones de integración, en las que los autobuses troncales se encuentran obligados a parar conforme a la planeación de los servicios, y en desarrollo de la operación.

RUTAS ALIMENTADORAS: Rutas provenientes de la periferia de la ciudad que canalizan la demanda del servicio hacia el Sistema TransMilenio, mediante su integración operativa y tarifaria con el sistema troncal.

SERVICIO CORRIENTE: Servicio de transporte con paradas en todas la estaciones de una ruta.

SERVICIO EXPRESO: Servicio de transporte que únicamente se detiene en ciertas estaciones designadas.

SISTEMA TRANSMILENIO: Es el conjunto de infraestructura, predios, bienes, equipos, instalaciones y sistemas de operación y control, que conforman el sistema de transporte terrestre automotor masivo de pasajeros bajo la modalidad de autobuses de la ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C.

SISTEMA TRONCAL: Es el conjunto de corredores troncales que integra el Sistema TransMilenio.

TABLA HORARIA: Es la definición de la hora de despacho desde la Estación de Cabecera de los autobuses asignados a los respectivos servicios, con precisión de hora y minuto, así como también la definición del tiempo de llegada de los autobuses a las correspondientes estaciones sencillas y de integración, de acuerdo con cada uno de los servicios.

ZONAS DE ALIMENTACIÓN: Áreas de la ciudad compuestas por unidades de planeación zonal (UPZ) y que tiene asignado un operador para prestar el servicio de alimentación.

Las obligaciones primarias generales que debe cumplir un Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación de TRANSMILENIO S.A. son las siguientes:

*Diligenciar los formatos requeridos de acuerdo a cada situación, el mismo día que se generan los sucesos, de una forma correcta.

*Ser justo e imparcial en el momento de rendir un informe en contra de alguien.

*Permanecer en constante actividad, utilizando la iniciativa en pro de la operación y el buen servicio.

*Siempre que reporte un problema, aportar como mínimo una posible solución a seguir.

*No recibir visitas personales dentro de su turno de labor.

*Aceptar con respeto las observaciones hechas por los Líderes, Técnicos de Control y Profesionales Especializados.

*Enviar correspondencia y verificar que ésta llegue a su destinatario.

*Velar por el cuidado y mantenimiento de los equipos utilizados para el desarrollo de la labor (computador, impresora, cámara, radio de comunicaciones etc.).

*Evitar la toma de fotografías y filmaciones dentro del Sistema TransMilenio S. A; sin la debida autorización.

*Cumplir con las normas de cultura ciudadana, en todo momento y más aún cuando porta el uniforme de Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación.

*Tratar con respeto, cortesía y buenas maneras a los usuarios, y colaboradores del sistema, evitando caer en exceso de confianza.

*Leer permanentemente la información que se encuentra en los computadores, carteleras y tableros de las estaciones de cabecera.

*Las autorizaciones de ingreso y ordenes de trabajo deben ser constatados con Centro de Control; el Líder en turno debe ser informado al respecto.

*No manipular nada dentro del vehículo ni ingresar a la cabina de los móviles; es área restringida.

*Cumplir la programación de turnos definida por el Técnico Administrativo De Apoyo A La Operación Grado 01 y que es informada a través de las carteleras que están ubicadas en los Portales.

La comunicación con el Centro de Control vía radio debe regirse por los estándares de comunicación que se encuentran establecidos en el "M-O-CT-001 MANUAL DE COMUNICACIÓN"

Para el manejo del radio portátil, se debe tener en cuenta lo siguiente:

*Diligenciar debidamente la "Bitácora de Vigilancia" al comenzar y finalizar cada turno incluyendo información de la batería. Si es el primer turno, se debe tener en cuenta que el carné de permiso de porte de radio, lo entregará el vigilante.

*Verificar permanentemente que el estado del radio de comunicaciones sea óptimo para el desempeño del turno.

*Dar uso diferente al equipo de comunicaciones asignado para su labor.

*Usar el radio para comunicados no concernientes a la operación o para situaciones personales.

*Usar terminología que inspire camaradería o falta de respeto.

*Sabotear las comunicaciones.

*Interrumpir las comunicaciones durante contingencias.

*Reportar situaciones que no hayan sido verificadas personalmente.

*Utilizar el radio de los móviles Troncales ni Alimentadores.

*Prestar el radio de comunicaciones a personas extrañas o a otro compañero para efectuar reporte de la llegada a otros puestos.

*Apagar el radio durante el turno de labor.

*Es de tener en cuenta que toda información debe ser canalizada y confirmada a través del Centro de Control.

*Informar a Centro de Control y a Líderes en turno, las novedades que frecuentemente suceden con respecto a la operación.

*Informar por escrito a Profesionales Especializados de Control sobre las novedades, que requieran su soporte (Choques, Malos tratos por parte de operadores, etc.), ocurridas durante el turno.

*Diligenciar el formato "R-O-DR-003 Inspección y Reporte del Sistema de Recaudo" e informar a Centro de Control y a Líder en turno las situaciones anómalas referentes a recaudo:

a). Si se genera congestión en taquilla, incluyendo el tiempo en adquirir el medio de pago (superior a 4 minutos hora pico y 2 minutos hora valle, esto para Fase I y para Fase II dos minutos en cualquier horario).

Observar y reportar a Centro de Control y a Líder en turno, situaciones anómalas concernientes al personal de información y al desempeño de su labor, tales como:

a). La información eventual debe ser autorizada por el Centro de Control.

b). Ubicación estratégica e información adecuada a los usuarios.

c). Aseo y presentación del funcionario de información.

d). Optima atención y orientación al usuario por parte del funcionario información.

Observar y reportar a Centro de Control y a Líder en turno, situaciones anómalas concernientes al personal de seguridad y al desempeño de su labor, tales como:

a). Ausencia en el puesto asignado.

b). Aseo y presentación del lugar de trabajo y del guarda de seguridad.

c). Trato adecuado con otros colaboradores y usuarios.

d). Acceso libre a vehículos particulares y/o a personas dentro de la estación de cabecera, o en horas no hábiles en Estaciones.

Observar y reportar a Centro de Control y a Líder en turno, situaciones anómalas concernientes al personal de Aseo:

a). Instalaciones aseadas incluyendo vidrios, persianas, pisos y paredes.

b). Presentación personal de los funcionarios de limpieza.

c). Trato respetuoso con otros colaboradores y usuarios.

d). Señalización adecuada para la limpieza de determinadas áreas.

Atender toda queja y reclamo por parte de los usuarios y si es el caso facilitarle al usuario el formato de incidentes formato "R-S-QR-001 RECEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO", y orientarlo para su correcto diligenciamiento con datos completos.

*Colaborar para que los usuarios sientan permanentemente nuestra atención.

*Velar por que no se cometan atropellos con los usuarios.

*Orientar correctamente a los usuarios que soliciten información.

*Hacer cumplir las normas para usuarios del Sistema Transmilenio S. A.

En cuanto a la seguridad industrial debe tener en cuenta lo siguiente:

*Identificar y reportar a Centro de Control las condiciones de riesgo y prácticas inseguras tanto para personas (usuarios y colaboradores del Sistema) como para las instalaciones (estaciones portales, elementos de trabajo).

*Ingresar a la vía únicamente cuando los vehículos se encuentren a una distancia prudencial y no ofrezcan riesgo para la integridad física.

*Detener la flota en la vía solamente si es necesario (contingencia - emergencia) y en coordinación con Centro de Control.

*Acceder o salir por las puertas de emergencia de los móviles únicamente en contingencia y/o emergencia y con previa autorización del Centro de Control.

*En caso de accidentes (caídas, desmayos, quemaduras, fracturas, infartos, hemorragias, etc.); con usuarios o colaboradores del Sistema, conservar la tranquilidad para actuar, identificar y registrar los datos de las victimas y los datos de la ambulancia que atienda el caso, junto con el parte médico y el lugar donde es remitido el paciente si la situación lo amerita. Ver Procedimiento "P-O-CT-002 ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS", Anexo No 3 Protocolo del Primer Respondiente en Zona de Impacto

*No aproximar la antena del radio de comunicaciones a ninguna parte del cuerpo a una distancia menor a 20 Cm., en especial, mientras el equipo está transmitiendo, a menos que exista una protección metálica por medio.

*Apagar el radio en las estaciones de servicio de gasolina.

*Apagar el radio en cercanías de artefactos explosivos.

*Indagar apoyándose en usuarios y colaboradores sobre los factores de riesgo mas frecuentes en portales, estaciones y móviles.

*Por seguridad y la de los colaboradores y usuarios del Sistema, informarse correctamente sobre la ubicación y manejo de las llaves de paso, interruptores y extintores.

Los dormitorios son de uso exclusivo para los Auxiliares Operativos de Inspección de la Operación, Auxiliares de Flota y Mantenimiento, Auxiliares de Infraestructura y Concesiones, Líderes y Técnicos de Control.

*No consumir ningún tipo de alimento ni bebida dentro del alojamiento.

*No preparar alimentos dentro de la cocineta del alojamiento.

*No fumar ni consumir bebidas alcohólicas dentro del alojamiento.

*No ingresar al alojamiento bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas.

*No ingresar personas ajenas al sistema ni de otras áreas no contempladas en este manual.

*Dar uso adecuado a la dotación suministrada por Transmilenio S.A. (camarotes, colchones, almohadas, fundas, cobijas, sábanas y sobre sábanas).

*Dejar ordenado y aseado el alojamiento luego de haber sido usado.

*Diligenciar en la bitácora del vigilante el uso de los dormitorios cada vez que se utilicen.

*No ingresar ni usar el alojamiento durante su turno de labor.

*No incomodar ni molestar a los demás ocupantes del dormitorio durante su uso.

*No ingresar mascotas al alojamiento.

*No usar equipos electrodomésticos dentro del alojamiento.

*No invadir la oficina ni sitios concurridos con colchonetas sleeping o cobijas y almohadas.

A continuación se describen las principales acciones fundamentales que se deben tener en cuenta para lograr una buena inspección en las estaciones de cabecera.

*Identificar y reportar de manera verbal y escrita, las falencias detectadas en la infraestructura en la Estación de Cabecera (incluye también el aseo y presentación ).

*Velar porque la prestación del servicio sea optima por parte de todos los colaboradores del sistema.(Incluye funcionarios de recaudo, operadores de empresas troncales y alimentadores, personal de aseo, seguridad, aforadores, orientadores, Policía etc.).

*Calcular y reportar el nivel de ocupación de la plataforma, de acuerdo con el instructivo "I-O-PG-001 Realización Estudios Del Intervalo Y Ocupación En Servicios Troncales".

*Apoyar, identificar y reportar eventualidades ocurridas en la estación de cabecera.

*Reportar los incumplimientos generados por parte de las empresas operadoras o contratistas.

*Dar pronta solución a los inconvenientes presentados en la Estación de Cabecera y zonas aledañas; todo, en equipo con Centro de Control y Líder en turno.

*Estar atento a eventos que se realizan en los alrededores de la Estación de Cabecera y que puedan afectar la demanda de servicios.

Conocimiento de la programación: Con anterioridad al inicio del turno correspondiente, todo Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación debe conocer la programación diaria de los servicios con su asignación de autobuses. Esta información será suministrada por los Líderes para el caso del primer turno y por el Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación que esté cumpliendo el turno inmediatamente anterior, en el caso de los subsiguientes.

Cumplimiento de la programación: Una vez conocida la programación el Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación vela porque esta se cumpla de acuerdo a lo establecido en los diferentes ítems como son:

*Orden de salida de los vehículos.

*Tiempo de cargue y descargue de usuarios.

*Un autobús no puede adelantar a otro del mismo servicio salvo autorización del Centro de Control.

*Cumplimiento de los horarios de despacho de los autobuses.

*Controlar el tiempo máximo de los autobuses en la plataforma.

Verificar que la salida de los móviles troncales sea de acuerdo con la información suministrada por la unidad lógica. En caso de presentarse falla de señal en la unidad lógica, podrá apoyarse en la información de la programación escrita que se encuentra en cada estación de cabecera; para este último caso deberá tener en cuenta la tabla asignada a cada móvil.

Control y verificación de las maniobras a realizar dentro de la estación de cabecera: El Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación, de acuerdo con lo definido por Centro de Control, controla y verifica las diferentes maniobras a realizar dentro de las estaciones de cabecera tales como, estacionamiento en la zonas de cargue y descargue demarcadas para tales efectos, estacionamiento en las zonas de espera, vueltas adicionales a la plataforma de salida, etc., de acuerdo a las siguientes situaciones tipo:

*Carga de vehículo que inicia operación.

*Carga y descarga de vehículo en operación.

*Llegada de vehículo en operación y carga de vehículo que inicia operación.

*Llegada anticipada de vehículo en operación y plataforma llena.

*Llegada anticipada de vehículo proveniente de patio.

*Adelantamiento de vehículo en operación a vehículo que inicia servicio.

*Adelantamiento de vehículo en operación a otro en operación.

*Adelantamiento de vehículo proveniente del patio.

*Atraso de vehículo en servicio y llegada anticipada de vehículo proveniente del patio.

*Llegada muy anticipada de vehículos provenientes del patio.

Comunicaciones: El Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación mantendrá constante comunicación vía radio con el Centro de Control y Líder para informar a éste todas las situaciones anómalas y a la vez recibir instrucciones para implementar los correctivos del caso.

*Supervisar la operación de rutas alimentadoras de la Estación de Cabecera, que incluye:

Deficiencia en los servicios alimentadores: El Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación está atento a la disminución de los servicios alimentadores, avisando inmediatamente al Centro de Control y Líder, para que se tomen los correctivos del caso.

Saturación en los servicios alimentadores: De igual manera el Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación debe estar atento a los incrementos de la demanda, para evitar que se saturen las plataformas bajo su cuidado; en caso de congestión, debe avisar a Centro de Control y Líder.

Vehículos no autorizados: Así mismo el Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación esta atento al ingreso de vehículos no autorizados a las plataformas alimentadoras, dando aviso al Centro de Control, Líder y a la autoridad competente dentro de la estación para que se proceda a tomar las acciones del caso.

Cambios e inmovilizaciones de alimentadores: Reportar a Centro de Control y a Líder en turno los cambios de móvil, vuelta perdidas y vueltas adicionales y el porque se generan. Así mismo, debe registrar en el tablero de la estación de cabecera especificando fecha, motivo y Técnico de Control al que se reportó la novedad, de los alimentadores que por determinada razón han sido inmovilizados.

Verificar e informar a Centro de Control y a Líder en turno, sobre la obstaculización de las vías en rutas alimentadoras, el porqué se generan y la solución a seguir, con base en el procedimiento P-O-CT-002 Atención de Contingencias".

*Supervisar la operación de rutas intermunicipales del portal teniendo en cuenta:

a. Reportar a Centro de Control y al Líder en turno las novedades presentadas con los móviles intermunicipales dentro de la Estación de Cabecera, tales como indisciplina, sanciones, choques.

b. Coordinar con el controlador de intermunicipales el tiempo de espera de los móviles en plataforma.

A continuación se describen las principales acciones fundamentales que se deben tener en cuenta para lograr una buena inspección en las estaciones intermedias:

*Identificar y reportar a Centro de Control las falencias detectadas en la infraestructura de la estación.

*Apoyar, identificar y reportar eventualidades ocurridas en la Estación.

*Reportar los incumplimientos generados por parte de las empresas operadoras o contratistas utilizando el Formato "R-O-CT-001 Aplicación de Multas a Operadores".

*Dar pronta solución a los inconvenientes presentados en la Estación y zonas aledañas; todo, en equipo con Centro de Control y Líder en turno.

*Indagar y reportar toda situación anómala entre usuarios y colaboradores del sistema.

Cumplimiento de la Programación: El Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación debe velar porque se cumpla lo establecido en cuanto se refiere a:

*Tiempo de cargue y descargue de usuarios.

*Un autobús no puede adelantar a otro del mismo servicio salvo autorización del Centro de Control.

*Controlar el tiempo máximo de los autobuses en la plataforma.

Además debe tener en cuenta:

*Informar permanentemente a Centro de Control y a Líder sobre la ocupación de la Estación en horas pico de acuerdo con el instructivo "I-O-PG-001 Realización Estudios Del Intervalo Y Ocupación En Servicios Troncales".

*De acuerdo con la demanda de usuarios y la capacidad de los móviles troncales, solicitar a Centro de Control móviles regulados.

Comunicaciones: El Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación deberá mantener constante comunicación con el Centro de Control y Líder, para comunicar a éste todas las situaciones anómalas y a la vez recibir instrucciones para establecer los correctivos del caso.

Supervisar la operación de rutas alimentadoras de la Estación Intermedia teniendo en cuenta:

*Evitar el sobrecupo en la demanda de plataforma de alimentadores

*Reportar a Centro de Control y al Líder en turno los cambios de móvil realizados y el porque se efectúan.

*Coordinar con Centro de Control la inmovilización de alimentadores que por algún motivo se quedan varados en la vía.

*Registrar en el tablero de la Estación de Cabecera correspondiente los datos de los móviles alimentadores inmovilizados especificando la fecha, el motivo y a que Técnico de Control se reportó la Novedad.

*Verificar e informar a Centro de Control y a Líder en turno, sobre la obstaculización de las vías en rutas alimentadoras, el porqué se generan y la solución a seguir.

A continuación se describen las principales acciones fundamentales que se deben tener en cuenta para lograr una buena inspección volante en los buses troncales.

Cumplimiento de la Programación: El Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación debe velar porque se cumpla lo establecido en cuanto se refiere a:

*Tiempo de cargue y descargue de usuarios.

*Un autobús no puede adelantar a otro del mismo servicio salvo autorización del Centro de Control.

*Controlar el tiempo máximo de los autobuses en la plataforma.

*Recibir y entregar el puesto de inspección en la estación de cabecera asignada.

*Recorrer permanentemente las estaciones correspondientes a la zona.

*Informar oportunamente a Centro de Control y al Líder en turno sobre las novedades ocurridas en las estaciones a cargo durante su turno.

*Indagar sobre la realización de obras en la vía, (señalización adecuada, labor a realizar, duración, contratista directo, plan de manejo de tráfico) confirmar con Centro de Control la autorización de labor en la vía, y reportar las medidas preventivas del caso en pro de la operación.

*Dar pronta solución a los inconvenientes presentados en la zona a cargo; todo en coordinación con Centro de Control y Líder en turno.

*Informar permanentemente a Centro de Control y a Líder sobre la ocupación en las estaciones de la zona encargada de acuerdo con el instructivo "I-O-PG-001 Realización Estudios Del Intervalo Y Ocupación En Servicios Troncales".

*Apoyar en contingencia a los compañeros de las zonas aledañas a la asignada, a solicitud de Centro de Control y/o Líder.

Vehículos no autorizados: Así mismo debe el auxiliar estar atento al ingreso de vehículos no autorizados al corredor troncal dando aviso inmediato al Centro de Control.

Comunicaciones: El Auxiliar de Inspección de Operaciones deberá mantener constante comunicación con el Centro de Control para comunicar a este todas las situaciones anómalas y a la vez recibir instrucciones para establecer los correctivos del caso.

Regulación de móviles troncales: De acuerdo con la demanda de usuarios y la ocupación de los móviles troncales, solicitar a Centro de Control móviles regulados en horas pico

El Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación deberá mantener constante comunicación con el Centro de Control y Líder, para comunicar a éste todas las situaciones anómalas y a la vez recibir instrucciones para establecer los correctivos del caso.

Alarmas: Verificar el correcto funcionamiento de los equipos del sistema de control instalados en el bus.

Conductores: Los conductores deberán presentarse al inicio del servicio de manera impecable y debidamente uniformados, portando únicamente los elementos suministrados como dotación; incluyendo el porte del carné en lugar visible.

Cumplimiento de la Programación: Se debe velar porque se cumpla lo establecido en cuanto se refiere a:

*Tiempo de cargue y descargue de usuarios.

*Un autobús no puede adelantar a otro del mismo servicio, salvo autorización del Centro de Control.

*Controlar el tiempo máximo de los autobuses en la plataforma o en las estaciones.

Deficiencia en los servicios alimentadores: Estar atento a la disminución de los servicios alimentadores avisando inmediatamente al Centro de Control para que se tomen los correctivos del caso.

Extintores: Cada autobús troncal debe contar con tres extintores y cada alimentador con dos; estos deben estar cargados y portar su certificación de vigencia de operación.

Funcionamiento de las puertas de la estación y del autobús: Las puertas de una o de otro deben funcionar debidamente.

Limpieza: Verificar que el autobús esté limpio tanto interna como externamente.

Luces: Las luces interiores de los autobuses deben funcionar perfectamente y deben estar prendidas cuando las condiciones de visibilidad lo requieran y desde el inicio de la operación hasta las 6:00 y después de las 18:00 horas hasta el final del servicio; las luces exteriores deben estar funcionando durante todo el tiempo que el autobús permanezca en operación.

Presencia de personal: Si se detecta ausencia de personal adscrito a la estación como puede ser seguridad, recaudo, control de accesos, operadores, etc., se debe inmediatamente comunicarlo al Centro de Control y al Líder.

Ruteros: Los ruteros tanto delanteros como laterales deben coincidir y deben corresponder al servicio programado.

Saturación en los servicios alimentadores: De igual manera se debe estar atento a avisar al Centro de Control y al Líder, cuando se presenten aumentos considerables de la demanda, que puedan saturar las plataformas bajo su cuidado y evitar la congestión en la estación.

Velocidades permitidas: Ningún vehículo puede exceder las velocidades máximas permitidas en los diferentes tramos del sistema.

Vehículos no autorizados: Así mismo se debe estar atento de no permitir el ingreso de vehículos no autorizados a las plataformas tanto troncales como alimentadoras, dando aviso al Centro de Control, Líder y a la autoridad competente dentro de la estación.

Unidad lógica: Se debe verificar que la unidad lógica de cada autobús esté funcionando correctamente.

Usuarios que no pagan: Cuando se detecten usuarios que no pagan el servicio, se debe inmediatamente reportar al Centro de Control para proceder según corresponda.

CÓDIGO: M-T-GR-004 REVISIÓN: 0 FECHA: 24-07-2007

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. RESPONSABLE

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5. DEFINICIONES

6. PROCEDIMIENTOS

6.1. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS OPERACIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA TRANSMILENIO

6.2. SEGUIMIENTO A LOS DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA

6.3. ASIGNACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PLAN ANUAL DE INVERSIONES DEL PROYECTO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA TRANSMILENIO

6.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

6.4.1. Expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal

6.4.2. Registro Presupuestal de Compromisos

6.4.3. Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal con Vigencias Futuras

6.4.4. Expedición de Certificados de Registro Presupuestal con Vigencias Futuras

6.4.5. Programación Contratos Vigencias Futuras

6.5. SUSCRIPCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR EL IDU QUE COMPROMETEN RECURSOS DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL MARCO DEL CONVENIO 020 DE 2001

6.6. CAUSACIÓN CONTABLE

6.7. PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL IDU CON CARGO A RECURSOS DEL PROYECTO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA TRANSMILENIO S.A.

6.7.1. Pago de Compromisos Adquiridos por el IDU con cargo a recursos del sistema TransMilenio y en el marco del convenio 020 de 2001

6.7.2. Pago por Prestación de los Servicios Técnicos y Profesionales del IDU

6.8. CONCILIACIÓN CONTABLE TRANSMILENIO – IDU

7. ANEXOS

CÓDIGO: M-T-GR-004 REVISIÓN: 0 FECHA: 24-07-2007

El presente manual tiene por objeto definir y documentar las actividades que deben cumplirse al interior de TRANSMILENIO S.A., en desarrollo del esquema de cooperación adoptado conjuntamente con el IDU, para la ejecución de las obras de infraestructura del Sistema TransMilenio, en el marco del "Convenio 020 de 2001" y el documento que define los "Mecanismos de coordinación para la ejecución del convenio 020 de 2001".

El presente manual es de aplicación y conocimiento a las dependencias de TRANSMILENIO S.A., que cumplen funciones relaciobnadas con las obligaciones asumidas por la empresa en el marco del citado convenio.

Siguiendo la dinámica de las acciones derivadas del convenio 020 de 2001, en la siguiente tabla se presentan los responsables por cada procedimiento documentado en el presente manual:

•Ley 9 de 1989."Planes de Desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes"

•Ley 86 de 1989. "Normas sobre Sistemas de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros y se proveen recursos para su financiamiento".

•Ley 80 de 1993. "Estatuto General de Contratación Pública".

•Ley 87 de 1993. "Sistema de Control Interno".

•Ley 190 de 1995. "Estatuto Anticorrupción".

•Ley 310 de 1996. "Modificación a la ley 86 de 1989".

•Ley 388 de 1997. "Modificación Parcial Ley 9 de 1989".

•Ley 489 de 1998. "Estatuto Básico de la Administración Pública"

•Ley 734 de 2002."Código Disciplinario Único"

•Ley 819 de 2003 "Responsabilidad y Transparencia Fiscal"

•Decreto 1421 de 1993 "Régimen Especial para el Distrito Capital"

•Decreto 2150 de 1995 "Supresión de Procedimientos y Trámites"

•Decreto Distrital 195 de 2007 "Reglamentación Proceso Presupuestal de las Empresas Distritales".

•Decreto Distrital 368 de 2003 "Vigencias Futuras"

•Resolución Secretaría de Hacienda Distrital 1602 de 2001 "Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del D.C"

•Convenio de cofinanciación Nación - Distrito para el Sistema TransMilenio y Otrosies

•Decreto 831 de 1999 "Reglamento el Acuerdo 4 de 1999"

•Convenio 001 de 2000 IDU- DADEP-TRANSMILENIO S.A. "Garantizar la provisión, diseño, construcción, mantenimiento, utilización, administración y explotación de la infraestructura especializada del Sistema TransMilenio".

•Convenio 020 de 2001TRANSMILENIO S.A. - IDU Y MODIFICACIONES "Esquema de Cooperación Interinstitucional para la construcción de la infraestructura del Sistema TransMilenio".

•Documentos mecanismos de coordinación para la ejecución del convenio 020 de 2001 "Define instancias y condiciones de ejecución de las obligaciones del convenio 020 y adopta flujo de trámites TM-IDU".

•Resolución 155 de 2005 "Delegación de Funciones al interior de TRANSMILENIO S.A".

•Plan Marco Sistema TransMilenio 2003 "Planeación del Sistema TransMilenio".

•Decreto 190 de 2004 "Recoge en un solo documento las normas vigentes del decreto 619 de 2000 y decreto 469 de 2003 Plan de Ordenamiento Territorial".

•Decreto 319 de 2006 "Plan Maestro de Movilidad".

•Diseño Técnico Operacional del Sistema TransMilenio Steer Davies Gleave 1999

•Diseño Operacional de la Fase Respectiva

•Necesidades generales en la infraestructura para la operación del Sistema TransMilenio "TRANSMILENIO S.A. 2006".

•Decreto 714 de 1996 "Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital".

Parámetros Operacionales del Sistema TransMilenio: Condiciones básicas para la operación del sistema que deben tenerse en cuenta en el diseño de la infraestructura del mismo (Parámetros de Operación de Estaciones, Portales, Patios y Carriles Exclusivos).

Cronograma Objeto de Seguimiento: Cronograma de diseño y construcción de los proyectos de infraestructura del Sistema TransMilenio, que incluye únicamente las fechas de inicio y terminación del respectivo proyecto, tomando siempre como punto de referencia las fechas establecidas para la entrada en operación de dichos proyectos.

Plan Anual de Inversiones del proyecto Gestión de Infraestructura del Sistema TransMilenio: Conjunto de actividades de inversión en infraestructura del Sistema TransMilenio, que proyecta ejecutar el IDU en cada vigencia fiscal, con cargo a los recursos del Convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación y el Distrito.

Fuentes de Financiación del Sistema TransMilenio: Recursos con lo que dispone el Distrito Capital, para financiar la contratación de la infraestructura del Sistema TransMilenio. La principal fuente de financiación del Proyecto Gestión de Infraestructura del Transporte Público, se encuentra constituida por los aportes de cofinanciación del convenio Nación - Distrito, los cuales se someten en su uso a las restricciones del propio convenio. TRANSMILENIO S.A. recauda y administra los aportes de la Nación y el Distrito y tiene el carácter de titular de los mismos.

Ejecución Presupuestal: Proceso por el cual se recaudan los ingresos, se adquieren los compromisos y se ordenan los gastos, cumpliendo con los requisitos señalados en las disposiciones legales vigentes.

Apropiaciones Presupuestales: Autorizaciones máximas de gasto comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de Diciembre de cada año las autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán adicionarse, transferirse, contracreditarse, ni comprometerse.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Documento mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente "Registro Presupuestal". En consecuencia cada empresa deberá llevar un registro de tales certificados que permita determinar los saldos de apropiación disponibles para expedir nuevas disponibilidades.

Registro Presupuestal: Documento mediante el cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que solo se utilizará para tal fin.

Cierre Presupuestal: Procedimiento que realizan las empresas al finalizar cada vigencia fiscal con el propósito de determinar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, las cuentas por pagar, el estado de tesorería, los excedentes financieros y la disponibilidad final.

Cuentas Por Pagar: Totalidad de los compromisos asumidos por la entidad al cierre de la vigencia fiscal, que no hayan sido pagados, se encuentren estos cumplidos o en ejecución.

Modificaciones Presupuestales: Operaciones que aumentan o disminuyen las cuantías de las partidas o apropiaciones presupuestales, mediante adiciones, traslados y reducciones.

Adición Presupuestal: Es la adición a las partidas inicialmente aprobadas o no previstas para un objeto del gasto.

Traslado Presupuestal: Es la modificación que disminuye el monto de una apropiación para aumentar el de otra en la misma cuantía.

Reducción Presupuestal: Es la disminución que afecta, en la misma cuantía, las partidas en el presupuesto de ingresos y las apropiaciones en el presupuesto de gastos.

Suspensión y aplazamiento de apropiaciones: El representante legal de cada empresa suspenderá total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir alguno de los siguientes eventos:

•Cuando se estime que los recaudos del año pueden ser inferiores al total de las apropiaciones financiadas con tales recursos.

•Cuando se encuentren pendientes de aprobación, por parte del CONFIS DISTRITAL u otro organismo competente, recursos incorporados en el presupuesto.

•Cuando no se hayan perfeccionado los empréstitos a contratar con cargo a los recursos del crédito autorizados, salvo que el CONFIS DISTRITAL, autorice la ejecución de las apropiaciones presupuestales financiadas con dichos empréstitos.

Ordenes de Pago: Las órdenes de pago son los documentos mediante los cuales el ordenador del gasto solicita al tesorero la realización de los pagos de obligaciones adquiridas de conformidad con la ley. Debe ser específica para cada entidad y estar numerada en forma secuencial ascendente. En la orden de pago se registra la información financiera, presupuestal, contable y de tesorería requerida para la realización efectiva de un gasto para su consecuente pago. Firmada por el Tesorero general.

Plan Financiero Plurianual: Es un instrumento de planificación y gestión financiera de mediano plazo. Para su elaboración se tomarán en consideración las proyecciones de ingresos, gastos, superávit o déficit y su financiamiento.

Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI): Es un conjunto de proyectos clasificados por programas y jerarquizados según las prioridades. Este plan debe guardar concordancia con el Plan de Inversiones establecido en el respectivo Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito Capital.

Presupuesto Anual: Es el instrumento financiero para el cumplimiento del Plan de Desarrollo durante una vigencia fiscal.

Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC): Es el instrumento mediante el cual se proyectan los recaudos y pagos mensuales de la Empresa, con el fin de optimizar el manejo de Tesorería. Su elaboración y aprobación es competencia de cada Empresa. Las apropiaciones suspendidas y aquellas financiadas con recursos del crédito no perfeccionado, no se incluirán en el PAC hasta que cesen sus efectos, o cuando lo autorice el CONFIS Distrital mientras se perfeccionan los contratos de empréstito.

Sistema Administrativo y Financiero (SIAF): Sistema en línea que integra las áreas administrativa (recursos humanos y físicos) y financiera (presupuesto, contabilidad y tesorería) conformando una herramienta que permite mantener actualizada la información, garantizar la calidad de la misma, facilitar la toma de decisiones y eliminar la duplicidad de datos con esquemas de seguridad definidos.

Vigencias Futuras: Es el mecanismo mediante el cual las Empresas asumen compromisos con cargo al presupuesto de gastos de vigencias futuras. TRANSMILENIO S.A. recauda y administra los aportes de la nación y el Distrito y tiene el carácter de titular de los mismos.

Procesos de Contratación en el marco del convenio 020 de 2001: Procesos requeridos para la infraestructura física del Sistema TransMilenio, así como las interventorías respectivas. Comprenden los estudios correspondientes, los trámites para la realización de las inversiones, la orden de apertura de las licitaciones y/o concursos correspondientes, la elaboración y adopción de los pliegos de condiciones y/o términos de referencia y, los demás documentos y actos necesarios para el proceso de contratación; la evaluación de las propuestas que se presenten; la adjudicación y celebración de los respectivos contratos. También las gestiones para adquisición de predios necesarios para la infraestructura del Sistema TransMilenio.

Ejecución Contractual: Comprende las acciones de coordinación, vigilancia y control de la ejecución de los contratos suscritos en desarrollo del convenio 20 de 2001, cuya responsabilidad es exclusiva del IDU.

Pagador: En el marco del convenio 20 de 2001, TRANSMILENIO S.A., asume directa y únicamente la obligación de hacer los pagos a los contratistas con cargo a su presupuesto, para lo cual efectúa los registros presupuestales correspondientes. "Únicamente para estos efectos TRANSMILENIO S.A., concurre con el IDU a la firma de los actos administrativos a través de los cuales se comprometan recursos del Sistema TransMilenio".

Conciliación: Estado contable que se formula en detalle o de modo condensado, con el objeto preciso de establecer y tomar en consideración las discrepancias que existen entre dos o mas relacionadas entre sí, y que al parecer son contrarias o arrojan saldos diferentes.

Cuentas Recíprocas: Se define como las transacciones financieras que se realizan entre diferentes entes públicos por conceptos que pueden estar asociados con activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos o costos, cualquiera que sea el orden o nivel al que pertenezcan.

Transferencias: Erogaciones que efectúa el ente público, de acuerdo con la asignación establecida en el presupuesto, que no exigen contraprestación de bienes o servicios.

Transferencias para Inversión: Recursos con destino al presupuesto de inversión de entidades públicas distritales descentralizadas, destinadas a financiar sus gastos de inversión. Así mismo incluye otras transferencias que se den en cumplimiento de normas y convenios.

Definir los parámetros operacionales del Sistema TransMilenio, que sirva como insumo para que el IDU diseñe y construya la infraestructura del sistema.

Este procedimiento es de conocimiento y aplicación del Gerente General, Director de Planeación de Transporte y Profesionales de Proyectos.

El responsable por la elaboración y mantenimiento del procedimiento es el Profesional Especializado de Proyectos de la Dirección de Planeación de Transporte.

Este procedimiento determina los parámetros para el diseño de las tróncales del sistema como:

•Número de carriles exclusivos, tipología y ubicación de estaciones, cantidad de accesos por estación (torniquetes y taquillas), identificación de puntos de portales, número y ancho de plataforma de los portales de cabecera y radios de giro que se deben manejar en los portales, cantidad de sitios de parqueo y áreas administrativas y de mantenimiento del patio.

•Los parámetros operacionales para el sistema, definidos por TRANSMILENIO S.A., son entregados al IDU como insumo para la elaboración del diseño y construcción de la infraestructura.

•Par el diseño de los parámetros operacionales se utiliza el "Informe de Diseño Operacional" del procedimiento P-P-PT-001-0 elaborado por el área de Planeación del Transporte de la dirección de Planeación del Transporte, el cual contiene: Los estudios de oferta y demanda, de frecuencia y ocupación de vehículos de transporte público, ascenso y descenso de pasajeros y demás estudios de transporte relacionados con el diseño operacional del sistema.

•El documento de Parámetros Operacionales para la construcción de la infraestructura del Sistema TransMilenio, resultado final de este procedimiento está compuesto de:

-Descripción General del Sistema: Descripción del alcance del Sistema TransMilenio, estado actual, componentes del mismo y datos relevantes como: Planeación, Gestión y Control de la Operación, Servicio Tróncales y Alimentadores, Recaudo.

-Descripción General del Proyecto: Describe el proyecto específico a desarrollar a partir de la siguiente información:

*Longitud de troncal a diseñar

*Número de estaciones sencillas, intermedias y de cabecera

*Características generales del corredor troncal (Número de carriles, secciones o tramos en los que puede dividirse de acuerdo a lãs características particulares del mismo).

*Conexiones requeridas con otras tróncales (Existentes y Futuras) y el tipo de integración de las mismas (Peatonal u Operacional).

*Número de rutas alimentadoras y barrios a servir

*Propuestas para la ubicación de los portales y patios

*Número y ubicación de retornos

*Propuestas de ubicación de puntos de integración modal, park and ride

*Aspectos generales a tener en cuenta dentro del diseño

*Información básica operacional para el diseño de la infraestructura: Presentación resumida de la información requerida por el IDU para el diseño de la infraestructura, que contiene:

-Ubicación y Tipo de Estaciones

-Frecuencias Estimadas

-Demanda de usuarios por estación

Realizar el seguimiento a los diseños y construcción de los proyectos de infraestructura del Sistema TransMilenio, en lo referido a:

•Cumplimiento de los parámetros operacionales definidos por TRANSMILENIO S.A., para el diseño y construcción de los proyectos de infraestructura.

•Cumplimiento de los cronogramas para el diseño y construcción de los proyectos de infraestructura en relación con las fechas establecidas para la entrada en operación de dichos proyectos.

•Recibo de las estaciones para administrarlas dentro de la operación del sistema.

Este procedimiento es para conocimiento y aplicación del Director de Planeación de Transporte y los Profesionales Especializado y Universitario de Proyectos.

El responsable por la elaboración y mantenimiento del procedimiento es el Profesional Especializado de Proyectos.

•Se deben adelantar reuniones periódicas de seguimiento a los proyectos en curso con el IDU, definidas de acuerdo a la magnitud del proyecto. En dichas reuniones se revisan el avance de los proyectos y el cumplimiento de los parámetros operacionales definidos por TRANSMILENIO S.A.

•La gerencia del proyecto TRANSMILENIO en el IDU, debe enviar informes de avance de los proyectos, con la periodicidad establecida en el comité IDU-TM.

•Es responsabilidad de los profesionales de Proyectos, reportar oportunamente al IDU o escalar al comité IDU-TMSA, los problemas presentados, de acuerdo con la información suministrada en las reuniones IDU-TMSA y en los informes de Gerencia del proyecto TransMilenio.

•El área de proyectos de la Dirección de Planeación del Transporte refleja en informes tomados del formato "R-P-PY-001 Informe de Seguimiento a Proyecto", con la periodicidad que se requiera en cada caso, las actividades desarrolladas como parte del seguimiento a los proyectos.

•Una vez el IDU haga entrega a TMSA, de las estaciones sobre los tróncales y patios , se deberá suscribir un Acta de Recibo según formato anexo.

Definir las competencias, responsables y las actividades necesarias al interior de la empresa, para la asignación de la fuente de financiación a las inversiones del Proyecto Gestión de Infraestructura del Sistema TransMilenio, incluidas en el Plan Operativo Anual de Inversiones, elaborado por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y aprobado por el Comité TRANSMILENIO - IDU.

Este procedimiento es para conocimiento y aplicación de la Dirección Financiera de TRANSMILENIO S.A., como área responsable de ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de la obligación de asignar fuente de financiación a las inversiones del Sistema TransMilenio.

El responsable por la elaboración, ejecución y mantenimiento de este procedimiento es el Director Financiero de TRANSMILENIO S.A.

Definir las competencias, responsables y las actividades necesarias al interior de la empresa, para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de registro de los compromisos asumidos por el IDU con cargo a los recursos del Sistema TransMilenio y en el marco del Convenio 20 de 2001, conforme a las actividades de inversión incluidas en el Plan Operativo Anual de Inversiones del Sistema aprobado por el Comité TRANSMILENIO - IDU y con asignación de fuentes de financiación por parte de la Dirección Financiera de TRANSMILENIO S.A.

Este procedimiento es de conocimiento y aplicación de la Dirección Financiera de la empresa, como área responsable de ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de la obligación de expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de registro de los compromisos asumidos por el IDU con cargo a los recursos del Sistema TransMilenio y en el marco del convenio 20 de 2001.

El responsable de la elaboración, ejecución y mantenimiento de este procedimiento es el Director Financiero de TRANSMILENIO S.A.

Definir las competencias, responsables y las actividades necesarias al interior de la empresa, para la suscripción de actos administrativos expedidos por el IDU, que comprometen recursos del Sistema TransMilenio, en el marco del convenio 20 de 2001.

Este procedimiento es para conocimiento y aplicación de la Gerencia General y la Dirección de Planeación de Transporte, responsable de ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de la obligación asumida por TRANSMILENIO S.A., en el Convenio 020 de 2001, de "concurrir conjuntamente con el IDU, en los términos del presente convenio, a la firma de los contratos, modificaciones, otrosí es o cualquier otro documento en donde consten tales obligaciones de pago, estrictamente en su calidad de pagador.

El responsable de la elaboración, ejecución y mantenimiento de este procedimiento es el Director de Planeación de Transporte de TRANSMILENIO S.A.

Definir los responsables y las actividades necesarias al interior de la Entidad, para el registro contable de las transacciones económicas y financieras derivadas de los compromisos adquiridos por EL IDU para el desarrollo eficiente del Convenio Nación - Distrito en el marco del Convenio 020 de 2001.

Este procedimiento es para conocimiento y aplicación de la Dirección Financiera de la empresa, responsable de ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de la función de administrar y custodiar los recursos de la empresa, gestionar y realizar el pago de los compromisos asumidos por el IDU con cargo a los recursos del Sistema TransMilenio, en el marco del convenio 20 de 2001.

El responsable de la elaboración, ejecución y mantenimiento de este procedimiento es el Profesional Universitario de Contabilidad (Contador) de TRANSMILENIO S.A.

Definir las competencias, responsables y las actividades necesarias al interior de la empresa, para la gestión de pago de los compromisos adquiridos por el IDU con cargo a recursos del Sistema TransMilenio y en el marco del Convenio 20 de 2001.

Este procedimiento es para conocimiento y aplicación de la Dirección Financiera de la empresa, responsables de ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de la función de administrar y custodiar los recursos de la empresa, gestionar y realizar el pago de los compromisos asumidos por el IDU con cargo a los recursos del Sistema TransMilenio, en el marco del convenio 20 de 2001.

El responsable de la elaboración, ejecución y mantenimiento de este procedimiento es el Tesorero General de TRANSMILENIO S.A.

(1) Aplica si hay novedad de cambio en la cuenta bancaria autorizada para pago

(2) Las facturas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Denominarse expresamente "FACTURA DE VENTA"

Identificación del vendedor o de quien presta el servicio

Identificación del adquiriente de los bienes y/o servicios

Numeración consecutiva

Fecha de expedición

Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados

Valor total de la operación

Identificación del impresor

Calidad del agente retenedor

Definir los responsables y las actividades necesarias al interior de la Entidad, para conciliar Contablemente los saldos de la cuenta reciproca TRANSMILENIO-IDU derivadas de los compromisos adquiridos por EL IDU para el desarrollo eficiente del Convenio Nación - Distrito en el marco del Convenio No. 020/2001.

Este procedimiento es para conocimiento y aplicación de la Dirección Financiera de la Entidad, responsable de ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de la función de administrar y custodiar los recursos de la empresa, gestionar y realizar el pago de los compromisos asumidos por el IDU con cargo a los recursos del Sistema TransMilenio, en el marco del convenio 20 de 2001.

El responsable de la elaboración, ejecución y mantenimiento de este procedimiento es el Profesional Universitario de Contabilidad de TRANSMILENIO S.A.

1. Las transferencias definidas en el presupuesto como "TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN" se reconocen contablemente dependiendo de:

*Si la intención o destinación de la transferencia es la de un aporte de capital, conforme lo estipulado en las disposiciones generales del presupuesto anual del Distrito Capital, los registros contables a realizar por el ente público que hace la transferencia afectarán sus activos por concepto de "Inversiones" y por su parte el ente público receptor, la registrará afectando el grupo de "Patrimonio Institucional".

*Aquellas transferencias que no corresponden a aportes de capital afectarán las cuentas de resultado de "Ingresos o Gastos por Transferencias de Capital".

2. El concepto No. 20059-410060 del 22 de Noviembre de 2005 emitido por la Contaduría General de la Nación, establece los movimientos contables para el registro de los recursos aportados por la Nación y el Distrito Capital para el desarrollo del proyecto del Sistema Integrado de Transporte Masivo para la Ciudad de Bogotá D.C, y para el pago de las obligaciones derivadas del convenio No. 020 de 2001

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. RESPONSABLE

4. NORMAS GENERALES

5. DESCRIPCIÓN

5.1. Transporte Diario

5.2. Transporte No Programado

Establecer las condiciones para la utilización de la camioneta asignada a la Dirección de Operaciones.

Aplica a todos los funcionarios de la Dirección de Operaciones y funcionarios que espontáneamente necesiten del servicio de la camioneta para el desarrollo de las funciones propias del cargo.

El responsable por la elaboración y mantenimiento de este protocolo es el Profesional Especializado de Control.

La camioneta asignada a la Dirección de Operaciones es de uso exclusivo para funciones relacionadas con el desempeño del Sistema TransMilenio.

Cualquier solicitud de transporte efectuado por un área diferente a la Dirección de Operaciones debe ser autorizada por el Director de Operaciones, por el Profesional Especializado de Coordinación Técnica Operativa y/o Profesional Especializado de Control.

Cualquier cambio en la programación del recorrido de la camioneta debe ser informado oportunamente al Profesional Especializado de Control que se encuentre en turno, quien deberá a su vez informar a los funcionarios afectados, dicho cambio.

Los funcionarios autorizados para autorizar recorridos y viajes de la camioneta son:

Nota: En nombre del Director de Operaciones, la secretaria de la Dirección puede autorizar estos recorridos.

El Profesional Especializado de Control que se encuentre en turno, debe estar informado de la actividad que está cumpliendo la camioneta. Es obligación del contratista estar en contacto permanente con el Profesional Especializado de Control informando su ubicación y ocupación.

La camioneta debe diariamente transportar a los funcionarios de la Dirección de Operaciones, así:

*Funcionarios que hacen los primeros turnos del día, de su lugar de residencia a su puesto de trabajo.

*Funcionarios que hacen los últimos turnos del día, de su lugar de trabajo a su residencia.

Para la realización de estos recorridos se cuenta con una programación mensual previa de funcionarios y horarios.

Es responsabilidad del contratista conocer previamente las direcciones de residencia y ubicación de puestos de trabajo previo a la realización de estos recorridos.

Es responsabilidad del contratista verificar los cambios a las programaciones de recorrido establecidas. Estos cambios deberán ser informados como máximo a las 10:00 P.M, por los Técnicos de Control que se encuentren de turno.

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. RESPONSABLE

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5. DEFINICIONES

6. DESCRIPCIÓN

6.1. Empalmes

6.2. Coordinación con los Concesionarios de Recaudo

Describir de manera clara las pautas al personal de TRANSMILENIO S.A. y de los agentes que intervienen en el cierre de la operación al finalizar el día.

Aplica a todos los funcionarios de la Dirección de Operaciones y a todo el personal de los agentes que intervienen en la operación del Sistema TransMilenio.

El responsable por la elaboración y mantenimiento de este protocolo es el Profesional Especializado de Control. Por su estricto cumplimiento velarán todo el personal de control de TRANSMILENIO S.A. y de los agentes que intervienen en la operación.

*M-O-GR-001 Manual de Operaciones del Sistema TransMilenio

Cierre de la Operación: Serie de actividades que se deben desarrollar para finalizar el servicio de cada día.

Empalme: Consiste en que dos o mas buses de diferentes servicios permanecen en la estación con las puertas abiertas mientras abordan la totalidad de los usuarios que requieran los servicios que se encuentran haciendo empalme.

*Antes de que los últimos buses sean despachados, es responsabilidad del Operador del Bus acondicionar el rutero para que tenga el mensaje de "ULTIMO SERVICIO".

*En los últimos buses en servicio debe viajar un Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación, quien debe verificar que en cada una de las paradas que se hagan no queden pasajeros esperando el servicio. Si hay personas en la estación el Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación debe informar a los usuarios, que después de este bus, no pasaran más.

*Si no hay disponibilidad de Auxiliares Operativos de Inspección de la Operación para todos los buses, los que falten, deben contar con un radio que llevará el operador del móvil y cumplirá con la función anterior. El radio portátil debe ubicarlo el inspector en canal de inspectores 2 y entregarlo al operador.

*Es responsabilidad de los operadores de los móviles que realicen los últimos servicios estar atentos a no cerrar las puertas si detectan a usuarios corriendo hacia los buses. Si los hay, se debe esperar a que aborden el móvil.

*Es responsabilidad del Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación de cada punto de empalme, comunicar la ocupación con que sale el móvil a recorrido.

*Cuando se detecte alta ocupación de un móvil que este realizando el último servicio y se estime que no se alcanzará a evacuar la demanda de las siguientes estaciones, se debe introducir una tabla adicional que inicie servicio por delante del móvil que este realizando el último servicio o por lo menos pegado a este.

*Es responsabilidad del Auxiliar de Inspección de la Operación asegurar, que cuando salgan los buses de la estación las personas que tengan otro destino pasen al bus que les corresponde, por lo que los operadores NO pueden salir de la estación, sin que el Auxiliar Operativo de Inspección de la Operación que realiza el empalme, dé la autorización. Los empalmes existentes son:

*Es responsabilidad del Centro de Control de TRANSMILENIO S.A. informar a los concesionarios de recaudo, los buses que saldrán a realizar los últimos servicios desde cada uno de los portales. El Técnico de Control que realice este reporte debe registrar el nombre del funcionario que recibe la información y la hora a la cual se transmitió dicha información.

Igualmente debe informar que las ventas se deben cerrar a las 11:00 p.m. en días hábiles y 10:00 p.m. en días domingos y festivos, y recordar al funcionario de los concesionarios de recaudo, que se le dé aviso a todo el personal de taquilleros y de control de acceso que no se debe permitir el ingresos de usuarios cinco minutos antes a lo que esta establecido en el listado de paso de los buses por cada una de las estaciones.