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DECRETO No
DECRETO 446 DE 2004
(Diciembre 31)
"Por el cual se efectúa una reducción y un levantamiento de suspensión en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital para la vigencia 2004
EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 64 del Decreto 714 de 1996, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Acuerdo No.102 del 26 de diciembre de 2003, se expidió el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2004, el cual fue liquidado según Decreto No. 524 del 31 de diciembre de 2003.
Que los recursos programados en el 2004 en el rubro Excedentes Financieros de los Establecimientos Públicos y Utilidades Empresas, no se percibirán en su totalidad por lo cual se hace necesario reducir el Presupuesto.
Que teniendo en cuenta el comportamiento del recaudo del rubro Aportes al Fondo de Pensiones Públicas, se hace necesario levantar la suspensión en las transferencias al Fondo de Pensiones Públicas por un valor de ($161.368.472).
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto 714 de 1996, el Gobierno Distrital podrá reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuéstales, que para el caso particular se ubica dentro de la causal de estimación del recaudo inferior al total de los gastos y obligaciones contraídas.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO 1- Redúzcase el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos del Distrito Capital para la vigencia Fiscal de 2004 en la suma de diecisiete mil veinte millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos veinticinco pesos moneda corriente ($17.020.855.725), según el siguiente detalle:
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
|
2 |
INGRESOS |
17020855725 |
|
2 4 |
RECURSOS DE CAPITAL |
17.020.855.725 |
|
2 4 5 |
EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS |
17.020.855.725 |
|
TOTAL REDUCCIÓN INGRESOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL |
17.020.855.725 |
ARTÍCULO 2. Redúzcase el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones del Distrito Capital para la vigencia Fiscal de 2004 en la suma de diecisiete mil veinte millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos veinticinco pesos moneda corriente ($17.020.855.725), según el siguiente detalle:
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
111 SECRETARÍA DE HACIENDA
01 DESPACHO
|
3 |
GASTOS |
5.220.626.178 |
|
3 1 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
4.791.485.382 |
|
3 1 1 |
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS |
4.207.007.270 |
|
3 1 1 01 |
SERVICIOS PERSONALES |
431.814.604 |
|
3 1 1 01 01 |
Sueldo Personal de Nómina |
117.193.192 |
|
3 1 1 01 04 |
Gastos de Representación |
26.565.597 |
|
3 1 1 01 05 |
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario |
9.974.265 |
|
3 1 1 01 06 |
Subsidio de Transporte |
284.108 |
|
3 1 1 01 07 |
Subsidio de Alimentación |
5.278.447 |
|
3 1 1 01 08 |
Bonificación por Servicios Prestados |
14.205.276 |
|
3 1 1 01 09 |
Honorarios |
|
|
3 1 1 01 09 01 |
Honorarios Entidad |
155.326.000 |
|
3 1 1 01 10 |
Remuneración Servicios Técnicos |
1.971.500 |
|
3 1 1 01 11 |
Prima Semestral |
8.378.368 |
|
3 1 1 01 13 |
Prima de Navidad |
14.546.050 |
|
3 1 1 01 14 |
Prima de Vacaciones |
9.240.220 |
|
3 1 1 01 15 |
Prima Técnica |
31.045.743 |
|
3 1 1 01 16 |
Prima de Antiguedad |
6.979.980 |
|
3 1 1 01 17 |
Prima Secretarial |
5.038.317 |
|
3 1 1 01 21 |
Vacaciones en Dinero |
25.498.893 |
|
3 1 1 01 26 |
Bonificación Especial de Recreación |
288.648 |
|
3 1 1 02 |
GASTOS GENERALES |
2.092.163.799 |
|
3 1 1 02 01 |
Arrendamientos |
10.004.000 |
|
3 1 1 02 02 |
Dotación |
507.300 |
|
3 1 1 02 03 |
Gastos de Computador |
98.394.136 |
|
3 1 1 02 04 |
Viáticos y Gastos de Viaje |
10.336.486 |
|
3 1 1 02 05 |
Gastos de Transporte y Comunicación |
10.986.070 |
|
3 1 1 02 06 |
Impresos y Publicaciones |
633.491.184 |
|
3 1 1 02 07 |
Sentencias Judiciales |
21.019.419 |
|
3 1 1 02 08 |
Mantenimiento y Reparaciones |
|
|
3 1 1 02 08 01 |
Mantenimiento Entidad |
114.624.596 |
|
3 1 1 02 08 02 |
Mantenimiento C.A.D. |
115.059.474 |
|
3 1 1 02 10 |
Materiales y Suministros |
101.042.536 |
|
3 1 1 02 11 |
Seguros |
|
|
3 1 1 02 11 01 |
Seguros Entidad |
490.528.399 |
|
3 1 1 02 13 |
Servicios Públicos |
85.150.608 |
|
3 1 1 02 14 |
Capacitación |
91.027.741 |
|
3 1 1 02 15 |
Bienestar e Incentivos |
5.559.643 |
|
3 1 1 02 16 |
Promoción Institucional |
672.877 |
|
3 1 1 02 17 |
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas |
1.845.640 |
|
3 1 1 02 19 |
Salud Ocupacional |
296.436 |
|
3 1 1 02 22 |
Gastos Administrativos E.D.T.U. |
49.639.838 |
|
3 1 1 02 24 |
Información |
251.977.416 |
|
3 1 1 03 |
APORTES PATRONALES |
1.683.028.867 |
|
3 1 1 03 01 |
Caja de Compensación |
10.749.501 |
|
3 1 1 03 02 |
Cesantías |
|
|
3 1 1 03 02 01 |
Cesantías FAVIDI |
6.533.056 |
|
3 1 1 03 02 02 |
Cesantías -FONDOS |
1.326.916.628 |
|
3 1 1 03 02 03 |
Reajuste Consolidado de Cesantías |
3.766.208 |
|
3 1 1 03 02 04 |
Comisiones |
1.449.025 |
|
3 1 1 03 03 |
ESAP |
2.593.687 |
|
3 1 1 03 04 |
Pensiones y Seguridad Social |
|
|
3 1 1 03 04 01 |
Pensiones |
136.741.624 |
|
3 1 1 03 04 02 |
Salud |
142.754.668 |
|
3 1 1 03 04 03 |
Riesgos Profesionales |
22.762.771 |
|
3 1 1 03 05 |
ICBF |
15.562.121 |
|
3 1 1 03 06 |
SENA |
2.593.687 |
|
3 1 1 03 08 |
Institutos Técnicos |
10.605.891 |
|
3 1 3 |
TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO |
584.478.112 |
|
3 1 3 02 |
OTRAS TRANSFERENCIAS |
584.478.112 |
|
3 1 3 02 02 |
Fondo de Pasivos Caja de Previsión Social Distrital |
16.016.612 |
|
3 1 3 02 03 |
Fondo de Pasivos EDIS |
300.000.000 |
|
3 1 3 02 04 |
Fondo de Pasivos EDTU |
7.029.013 |
|
3 1 3 02 15 |
Fondo Cuenta de Pasivos SISE |
261.432.487 |
|
3 3 |
INVERSIÓN |
429.140.796 |
|
3 3 1 |
DIRECTA |
429.140.796 |
|
3 3 1 12 |
BOGOTÁ Sin Indiferencia. Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión |
429.140.796 |
|
3 3 1 12 02 |
EJE URBANO REGIONAL |
35.887.682 |
|
2 2 1 12 02 15 |
Bogotá productiva |
35.887.682 |
|
2 2 1 12 02 15 01 13 |
Definición de alternativas para generar crecimiento económico y desarrollo social en una ciudad incluyente y productiva |
15.270.782 |
|
3 3 1 12 02 15 0153 |
Líneas financieras para el apoyo y fortalecimiento a la micro y pequeña empresa de Bogotá |
20.616.900 |
|
3 3 1 12 04 |
OBJETIVO GESTIÓN PÚBLICA HUMANA |
393.253.114 |
|
3 3 1 12 04 30 |
Administración moderna y humana |
47.568.118 |
|
3 3 1 12 04 30 0350 |
Implementación de un modelo de desarrollo organizacional en la Secretaría de Hacienda Distrital |
47.568.118 |
|
3 3 1 12 04 33 |
Gestión de ingresos y control a la evasión |
345.684.996 |
|
3 3 1 12 04 33 0351 |
Gestión de ingresos y antievasión |
345.684.996 |
111 SECRETARIA DE HACIENDA
02 DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
|
3 |
GASTOS |
8.881.850.636 |
|
3 1 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
8.881.850.636 |
|
3 1 1 |
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS |
59.000.000 |
|
3 1 1 02 |
GASTOS GENERALES |
59.000.000 |
|
3 1 1 02 17 |
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas |
59.000.000 |
|
3 1 3 |
TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO |
8.822.850.636 |
|
3 1 3 02 |
OTRAS TRANSFERENCIAS |
8.822.850.636 |
|
3 1 3 02 12 |
Servicio de Alumbrado Público |
8.822.850.636 |
111 SECRETARIA DE HACIENDA
04 FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.
|
3 |
GASTOS |
1.564.929.019 |
|
3 1 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
1.564.929.019 |
|
3 1 1 |
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS |
1.564.929.019 |
|
3 1 1 01 |
SERVICIOS PERSONALES |
652.643.303 |
|
3 1 1 01 09 |
Honorarios |
|
|
3 1 1 01 09 02 |
Honorarios Concejales |
651.519.881 |
|
3 1 1 01 10 |
Remuneración Servicios Técnicos |
1.123.422 |
|
3 1 1 02 |
GASTOS GENERALES |
912.285.716 |
|
3 1 1 02 03 |
Gastos de Computador |
61.308.472 |
|
3 1 1 02 05 |
Gastos de Transporte y Comunicación |
25.805.708 |
|
3 1 1 02 06 |
Impresos y Publicaciones |
2.510.523 |
|
3 1 1 02 07 |
Sentencias Judiciales |
59.932.841 |
|
3 1 1 02 08 |
Mantenimiento y Reparaciones |
|
|
3 1 1 02 08 01 |
Mantenimiento Entidad |
4.906.864 |
|
3 1 1 02 09 |
Combustibles, Lubricantes y Llantas |
150.061.000 |
|
3 1 1 02 10 |
Materiales y Suministros |
44.385.900 |
|
3 1 1 02 11 |
Seguros |
|
|
3 1 1 02 11 01 |
Seguros Entidad |
220.966.827 |
|
3 1 1 02 11 02 |
Seguros de Vida Concejales |
111.615.000 |
|
3 1 1 02 11 03 |
Seguros de Salud Concejales |
110.186.971 |
|
3 1 1 02 13 |
Servicios Públicos |
89.957.340 |
|
3 1 1 02 14 |
Capacitación |
6.841.600 |
|
3 1 1 02 15 |
Bienestar e Incentivos |
1.407.266 |
|
3 1 1 02 16 |
Promoción Institucional |
15.677.040 |
|
3 1 1 02 17 |
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas |
6.684.000 |
|
3 1 1 02 19 |
Salud Ocupacional |
38.364 |
120 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL
|
3 |
GASTOS |
1.353.449.892 |
|
3 3 |
INVERSIÓN |
1.353.449.892 |
|
3 3 1 |
DIRECTA |
1.353.449.892 |
|
3 3 1 12 |
BOGOTÁ Sin Indiferencia. Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión |
1.353.449.892 |
|
3 3 1 12 02 |
EJE URBANO REGIONAL |
1.103.449.892 |
|
3 3 1 12 02 11 |
Hábitat desde los barrios y las unidades de planeación zonal - UPZ |
322.057.906 |
|
3 3 1 12 02 11 0305 |
Formulación e instrumentación de políticas y estrategias para el hábitat |
322.057.906 |
|
3 3 1 12 02 12 |
Red de centralidades distritales |
593.619.768 |
|
3 3 1 12 02 12 0306 |
Formulación e instrumentalización de políticas relacionadas con las estructuras funcional, socioeconómica y espacial de la ciudad |
87.491.264 |
|
3 3 1 12 02 12 0307 |
Formulación, diseño e implementación del sistema integral de información para la planeación distrital |
506.128.504 |
|
3 3 1 12 02 14 |
Región integrada para el desarrollo |
187.772.218 |
|
3 3 1 12 02 14 0304 |
Diseño, implementación y consolidación del sistema distrital de planeación |
187.772.218 |
|
3 3 1 12 04 |
OBJETIVO GESTIÓN PÚBLICA HUMANA |
250.000.000 |
|
3 3 1 12 02 30 |
Administración moderna y humana |
250.000.000 |
|
3 3 1 12 04 30 0311 |
Calidad y fortalecimiento institucional |
250.000.000 |
|
TOTAL REDUCCIÓN GASTOS E INVERSIONES ADMINISTRACIÓN CENTRAL |
17.020.855.725 |
ARTÍCULO 3. Levantar la suspensión en la siguiente apropiación del Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones del Distrito Capital, correspondiente a la vigencia de 2004 así:
111 SECRETARIA DE HACIENDA
03 DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
|
3 |
GASTOS |
161.368.472 |
|
3 1 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
161.368.472 |
|
3 1 3 |
TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO |
161.368.472 |
|
3 1 3 02 |
OTRAS TRANSFERENCIAS |
161.368.472 |
|
3 1 3 02 06 |
Fondo de Pensiones Públicas |
161.368.472 |
ARTÍCULO 4. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
31 de diciembre de 2004
EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA, D.C.
LUIS EDUARDO GARZÓN
EL SECRETARIO DE HACIENDA
PEDRO A. RODRÍGUEZ TOBO
|
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