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Proyecto de Acuerdo 290 de 2007 Concejo de Bogotá, D.C.

Fecha de Expedición:
--/ 00/2007
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación:
Anales del Concejo
La Secretaría Jurídica Distrital aclara que la información aquí contenida tiene exclusivamente carácter informativo, su vigencia está sujeta al análisis y competencias que determine la Ley o los reglamentos. Los contenidos están en permanente actualización.


 
 

PROYECTO DE ACUERDO No

PROYECTO No. 290 DE 2007

Ver Acuerdo Distrital 283 de 2007 Concejo de Bogotá, D.C.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables Concejales:

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital, la Administración Distrital presenta a consideración del Concejo de Bogotá el Proyecto de Acuerdo "Por el cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2007".

Las modificaciones presupuestales tienen como propósito adicionar recursos por $433.440 millones, discriminados así: $247.854 millones en la Administración Central; $185.061 millones en los Establecimientos Públicos (incluye la Universidad Distrital); y $524 millones en la Contraloría Distrital. (Cuadro 1).

Cuadro 1

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

PRESUPUESTO ANUAL DISTRITAL 2007

Millones de $

Detalle

Monto

I- Administración Central

247.854

II- Establecimientos Públicos

185.061

III- Organismo de Control

524

Total recursos

433.440

Elaboró: SHD-DDP-SFD

A continuación se explican las modificaciones propuestas en el Proyecto de Acuerdo.

I. ADMINISTRACIÓN CENTRAL

1.1. ADICION DE RENTAS E INGRESOS

En la Administración Central se adicionan $247.854 millones, (Cuadro 2).

Cuadro 2

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DISTRITAL

PROYECTO DE ADICIÓN DE

RENTAS E INGRESOS 2007

Millones de $

ENTIDAD

Monto

I- ADMINISTRACION CENTRAL

247.854

1. Transferencias

- Sistema General de Participaciones- Educación

79.560

- Prestación del Servicio

79.560

2. Recursos de Capital

168.294

- Superávit Fiscal

42.430

- Cancelación de Reservas

26.538

- Excedentes Financieros Establecimientos Públicos

28.030

- Rendimientos Financieros

12.772

- Otros Recursos de Capital

58.524

Los recursos se discriminan de la siguiente manera:

*Transferencias de la Nación Sistema General de Participaciones -Educación $79.560 millones.

$52.564 Millones, para complemento de Plantas, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Educación del Distrito y la distribución realizada mediante el Documento CONPES 104/07; y $26.996 millones para aumento de cobertura población por atender.

*Recursos de Capital $168.294 millones, según el siguiente detalle:

a. Superávit Fiscal

Se adicionan $42.430 millones, del Superávit Fiscal generado por la Administración Central a diciembre 31 de 2006, cuyo monto ascendió a $134.410 millones, de los cuales ya están incluidos $91.249 millones en el Presupuesto del 2007.

b. Cancelación de Reservas

En la Administración Central se incorporan $26.538 millones1, para respaldar los ajustes presupuestales realizados en cumplimiento de la Ley 819 de 2003. Cabe mencionar que una vez las entidades realizaron el cierre definitivo fue necesario efectuar los ajustes pertinentes. En tal sentido, aquellas en las que la proyección de reservas fue menor al monto apropiado, debieron efectuar traslados en el Presupuesto de Gastos contracreditando apropiaciones en funcionamiento e inversión y acreditando los recursos en el rubro de Reservas Presupuestales. En consecuencia, quedaron disminuidas apropiaciones de la vigencia frente a los montos inicialmente programados, siendo necesario restituirlas. Por consiguiente, los recursos que todas las entidades adicionan por Cancelación de Reservas, son principalmente para restablecer las apropiaciones de los rubros y proyectos que fueron contracreditados.

De manera análoga, este procedimiento para el financiamiento de las Reservas fue realizado también en los Establecimientos Públicos2 y en la Contraloría Distrital, por ende, las modificaciones para restablecer las apropiaciones que fueron contracreditadas se hacen extensivas a dichas entidades. Al respecto, por Recursos Propios de Cancelación de Reservas éstas adicionan $100.595 millones, para un total neto de $127.134 millones adicionados en el Presupuesto Anual.

c. Rendimientos Financieros

Se incorporan $12.772 millones, los cuales incluyen Rendimientos del Sistema General de Participaciones ($11.510 millones), de Explotación de Canteras ($38 millones) y del Río Bogotá ($1.224 millones), que son de destinación específica.

d. Excedentes Financieros de Establecimientos Públicos

En la Administración Central se adicionan $28.030 millones, provenientes de Excedentes Financieros generados por el FONDATT a diciembre 31 de 2006, los cuales fueron reasignados por el CONFIS según el siguiente detalle: $25.683 millones, para Inversión en la Secretaría Distrital de Movilidad y $2.346 millones, para Funcionamiento del FONDATT en Liquidación.

e. Otros Recursos de Capital

Se incorporan $58.524 millones, desagregados de la siguiente manera: $27.072 millones por Reaforos del 2006, debido al mayor recaudo de Ingresos Corrientes; y $31.452 millones, por concepto de otros ingresos tales como Tarifas concesión de aseo anterior, Excedentes del Sistema General de Participaciones de la Secretaría de Educación y recursos de Sobretasa a la Gasolina y al ACPM no comprometidos en el 2006, entre otros. Todos estos recursos son de destinación específica y fueron separados en la Situación Fiscal de la Administración Central y en la Situación de Excedentes del FER -Secretaría de Educación del Distrito, a diciembre 31 de 2006. (Cuadro 3).

Cuadro 3

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

(REAFORO Y OTROS)

Millones de $

Otros Recursos de Capital

58.524

Reaforo mayores ingresos en el 2006:

27.072

- 15% Impuesto Predial

3.208

- 100% Sobretasa a la Gasolina

774

-100% Sobretasa al ACPM

1.502

-1% Impuesto de Industria y Comercio ICA Acuerdo 78/02

850

-IVA cedido de Licores

422

-100% Espectáculos Públicos

409

-20% Impuesto de Registro

2.098

-100% recaudo de Plusvalía

1.401

-FOPAE 0.5% Ingresos Tributarios

687

- 10% de los Ingresos Corrientes

15.722

Otros ingresos

31.452

- Excedentes Sistema General de Participaciones (SED)

20.183

- Transporte de Gas 2005 y 2006

130

- Fondo Nacional de Regalías 2006

574

- Tarifas concesión aseo anterior

7.296

- SGP-Propósito General no ejecutados en el 2005 y 2006

168

- Sobretasa a la Gasolina y al ACPM no ejecutadas en el 2006.

3.102

1.2. ADICIÓN DE GASTOS

En la Administración Central se apropian $247.854 millones, detallados en el cuadro siguiente. (Cuadro 4).

Cuadro 4

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DISTRITAL

ADICIÓN DE GASTOS 2007

Millones de $

I. ADMINISTRACIÓN CENTRAL

247.854

Secretaría de Hacienda

72.902

Servicio de la Deuda Transferencia FONPET

2.098

Transferencias de Funcionamiento Establecimientos Públicos y Universidad

5.980

Transferencias para Inversión:

61.999

*Establecimientos Públicos

43.263

*Otras Transferencias

18.736

Secretaría Distrital de Educación

99.743

Secretaría Distrital de Integración Social

5.539

Secretaría Distrital del Hábitat

5.000

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

4.384

Secretaría Distrital de Ambiente

9.439

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

3.900

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

1.000

Secretaría Distrital de Movilidad

25.683

Funcionamiento (por Traslados a Reservas)

6.260

*Personería de Bogotá

505

*Secretaría General

1.259

*Secretaría de Gobierno

285

*Secretaría Distrital de Hacienda

2.826

*Secretaría de Educación

542

*Secretaría Distrital de Planeación

492

*Secretaría Distrital de Movilidad

125

*Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

117

*Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

110

Inversión (por Traslados a Reservas)

16.829

*Personería de Bogotá

204

*Secretaría General

2.390

*Unidad Administrativa Especial de Bomberos

999

*Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

1.217

*Secretaría Distrital de Movilidad

10.356

*Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

194

*Secretaría Distrital del Hábitat

623

*Departamento Admtrativo del Servicio Civil Distrital

254

*Departamento Admtrativo Defensoría del Espacio Público

591

A continuación se explican las apropiaciones.

*Secretaría de Hacienda

Se adicionan $72.902 millones, que incluyen Transferencias al FONPET, a los Establecimientos Públicos para Inversión y Funcionamiento, Otras Transferencias y Funcionamiento de la entidad, según el siguiente detalle:

a. $2.098 millones para el FONPET, correspondientes al 20% del mayor valor del recaudo del Impuesto de Registro en la vigencia 2006.

b. $5.980 Millones, por Transferencias de Funcionamiento a los siguientes Establecimientos Públicos: FONDATT en Liquidación ($2.346 millones); Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal -IDPAC ($288 millones); y Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD ($346 millones). A la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" $3.000 millones.

Los recursos para el FONDATT en Liquidación, provienen de Excedentes Financieros generados por el FONDATT a diciembre 31 de 2006. Los del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y la Unidad Administrativa Especial de Catastro, corresponden a Cancelación de Reservas, los de la Universidad por distribución del Superávit Fiscal.

c. $43.263 Millones, por Transferencias de Inversión a los siguientes Establecimientos Públicos:

*Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ($7.296 millones) provenientes de Tarifas de concesión de aseo anterior.

*FOPAE $1.487 millones, de los cuales $687 millones corresponden al reaforo de Ingresos Corrientes 2006 (0.5% del mayor recaudo de Ingresos Tributarios); y $800 millones por distribución del Superávit Fiscal de la Administración.

*Instituto de Desarrollo Urbano-IDU ($4.948 millones), que incluyen reaforos 2006, así: Sobretasa a la Gasolina ($344 millones) y Sobretasa al ACPM ($1.502 millones); y recursos no comprometidos el año pasado ($3.102 millones) originados en dichas fuentes.

*Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC ($84 millones) por reaforo del 2006 correspondiente al mayor recaudo de Plusvalía.

*Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD ($2.402 millones), discriminados así: reaforos del 1% de ICA $850 millones, de IVA cedido de Licores $422 millones, de Espectáculos Públicos $409 millones y de Plusvalía $210 millones. Así mismo, $511 millones de rendimientos del Sistema General de Participaciones -SGP componente Propósito General.

*Al Instituto para la Economía Social -IPES ($475 millones); para el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal ($454 millones); y para la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital ($1.671 millones); por concepto de Cancelación de Reservas para reponer las apropiaciones disminuidas por los ajustes efectuados para financiar las reservas presupuestales.

*Para el Instituto Distrital de Turismo $1.446 millones, de los cuales $216 millones son por Cancelación de Reservas y $1.230 millones por distribución del Superávit Fiscal.

*Para el Fondo Financiero Distrital de Salud $12.000 millones; para la Caja de la Vivienda Popular $6.000 millones; y para el Fondo de Vigilancia y Seguridad $5.000 millones; provenientes del Superávit Fiscal de la Administración Central.

d. $18.736 millones por Otras Transferencias según el siguiente detalle:

*A la Corporación Autónoma Regional -CAR $1.604 millones, correspondientes al 7.5% del reaforo por el mayor recaudo del Impuesto Predial frente al valor presupuestado en el 2006.

*Para la Empresa TRANSMILENIO $430 millones, por concepto del 50% del mayor recaudo de la Sobretasa a la Gasolina frente al valor presupuestado en el 2006.

*Para la Empresa METROVIVIENDA $981 millones, correspondientes al reaforo del 70% del mayor recaudo de Plusvalía en el 2006.

*Con destino a los Fondos de Desarrollo Local, se incorporan $15.722 millones por reaforo (10%) del mayor recaudo de los Ingresos Corrientes frente al valor presupuestado en el 2006.

e. En la Secretaría de Hacienda se incorporan $2.826 millones para Funcionamiento.

*Personería

Solicita adicionar $709 millones, para restituir las partidas presupuestales disminuidas por los ajustes de reservas. Del total de recursos incorporados, $505 millones son para Funcionamiento (Gastos Generales) y $204 millones para Inversión en los siguientes proyectos:

"Fortalecer y mejorar la infraestructura física, administrativa, tecnológica y del servicio de la Personería" ($168 millones), con el fin de implementar sistemas de información, seguridad de redes y adquirir y actualizar unidades de equipos de sistemas (software, hardware, redes, licencias), entre otras acciones.

"Control Social" ($36 millones), destinados al fortalecimiento de los grupos de control social en su misión de seguimiento y control a la gestión pública de las entidades distritales.

*Secretaría General

Solicita adicionar $3.649 millones, para restituir rubros de Funcionamiento por $1.259 millones (Servicios Personales y Gastos Generales) y proyectos de Inversión por $2.390 millones, que fueron contracreditados para financiar reservas presupuestales.

Los montos de Inversión se apropian según el siguiente detalle:

"Fortalecimiento Gestión Pública del nuevo milenio", $487 millones; "Adecuación tecnológica y logística de la Imprenta Distrital", $104 millones; "Consolidación del sistema de defensa judicial del Distrito Capital, $51 millones; "Transformación de la Organización distrital y fortalecimiento de la capacidad operativa de sus entidades centrales y descentralizadas", $249 millones, "Fortalecimiento de la gestión local", $259 millones; "Mas y mejores servicios a la ciudadanía", $568 millones; "Control gubernamental a entidades sin ánimo de lucro", $49 millones; "Sistematización de las oficinas del Despacho del Alcalde y la Secretaría General", $217 millones; "Coordinación de las Políticas informáticas y de comunicaciones en el Distrito", $138 millones; y "Fortalecimiento de la Comunicación organizacional del Distrito", $267 millones.

*Secretaría de Gobierno

Requiere adicionar $285 millones para restituir apropiaciones en Funcionamiento (Gastos Generales $76 millones y Aportes Patronales $209 millones).

*Secretaría de Educación del Distrito

Solicita adicionar $100.286 millones, desagregados así: $542 millones para restablecer apropiaciones de Funcionamiento (Gastos Generales); y $99.744 millones para Inversión en los siguientes proyectos:

$3.500 Millones, para "La ciudad como escenario educativo" con el fin de beneficiar cerca de 201.470 estudiantes más de las Expediciones Pedagógicas (llegando a un total de 684.000 alumnos), en el marco del programa Escuela-Ciudad-Escuela, e igualmente atender el transporte de 452.070 estudiantes participantes de las mismas.

$2.352 Millones, para "Dotación y Mejoramiento Pedagógico de Espacios de aprendizaje". Los recursos se destinarán para el proceso de modernización de las bibliotecas escolares de 16 colegios, en etapa de reforzamiento y mejoramiento integral, como aporte a la calidad del servicio educativo; y para el programa de fomento a la lectura denominado "Libro al Viento", que contempla la publicación y entrega en los colegios de 4 obras clásicas.

$37.114 Millones, para "Mejoramiento integral de infraestructura y prevención de riesgos en las Instituciones Educativas Distritales". Los recursos se orientarán principalmente a dotación de los ambientes de aprendizaje (mobiliarios y estanterías de aulas, equipos de laboratorios de biología, química y física); dotación de comedores escolares (contar con 12 nuevos espacios físicos de comedores) que beneficiarán 32.410 estudiantes que diariamente reciben comida caliente al desayuno o almuerzo; obras de reforzamiento en colegios de diferentes localidades; legalización de predios en los que se encuentran ubicadas las plantas físicas de colegios distritales que no están a nombre del Distrito; obras de reforzamiento estructural; legalización de predios; y construcción y/o reposición de aulas, laboratorios y baterías sanitarias; entre otras actividades.

$5.300 Millones para "Sostenimiento Red de Participación Educativa", orientados a financiar la REDP como plataforma de información y comunicaciones basados en la implantación de la conectividad de una Red telemática (en Convenio con la ETB), para que los estudiantes de los colegios tengan acceso a Internet y otros programas, proporcionando una mejor calidad educativa a los alumnos. Igualmente, para el mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores de la red.

$3.559 Millones, se apropian en "Subsidios a la demanda educativa", con el fin de garantizar el pago a las instituciones educativas privadas en convenio con la SED y contribuir al acceso y permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo oficial, a través de estrategias de subsidios y concesión.

$20.000 Millones, en "Construcción y dotación de plantas físicas distritales". Una parte de los recursos se invertirán para obras adicionales en colegios, tales como conexiones domiciliarias de aguas lluvias y alcantarillado, conexión de agua potable, energía, gas natural y obras de mitigación que surgen de estudios de remoción en masa. Particularmente el Colegio "Agua Blanca-El Remate", requiere obras para mitigar la amenaza de inundación, desvíos hidráulicos, y conexiones a redes definitivas de alcantarillado, entre otras. De otra parte, se destinarán recursos para la dotación de nuevos colegios (laboratorios, salas de informática, aulas teóricas, deportes, tecnología, etc).

$16.718 millones, para "Operación de Instituciones Educativas Distritales", con el fin de garantizar la operación normal de los colegios distritales (pago de servicios públicos, vigilancia, aseo, arrendamientos de plantas físicas que sustituyen a los colegios intervenidos por obras de reforzamiento), entre otras actividades.

$7.000 Millones, se incorporan en "Alimentación para escolares en las Instituciones Educativas Distritales", que serán utilizados para aumentar la cantidad de raciones diarias a medida que se entregan los comedores que se encuentran en proceso de construcción durante el 2007. Los recursos permitirán suministrar 54.000 comidas calientes más, durante 93 días.

$4.200 Millones, para "Transporte Escolar", los cuales se requieren para financiar el transporte de estudiantes a los que se les asignan cupos en una localidad diferente a la de su lugar de residencia. Adicionalmente, las obras de reforzamiento estructural hacen que transitoriamente se deba asignar el servicio de transporte a estudiantes que por reubicación del colegio quedan muy distantes de su domicilio.

*Secretaría Distrital de Movilidad

La entidad solicita adicionar $36.164 millones, provenientes de las siguientes fuentes: $25.683 millones de Excedentes Financieros del FONDATT generados a diciembre 31 de 2006; y $10.481 millones de Cancelación de Reservas ($125 millones para Funcionamiento-Gastos Generales y $10.356 para Inversión).

Los recursos para Inversión ($36.039 millones) se incorporan conforme al siguiente detalle:

$2.000 millones, para el Proyecto "Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito". Los recursos se orientarán al cumplimiento de la sentencia T - 772 de 2003, que señala la forma como deben adelantarse las diligencias de preservación y restitución del espacio público, atendiendo los derechos fundamentales y un trato digno al ser humano; conforme a las recomendaciones derivadas de la jornada distrital de Encuentros Locales de vendedores ambulantes.

$21.439 Millones para "Expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito", con el fin de brindar a los usuarios una movilidad en un contexto de óptima seguridad.

En este sentido, los recursos se utilizarán para la adquisición de semáforos y equipos de control local, con sus correspondientes módulos para el manejo desde las centrales, y la actualización del software de operación y las interfases del sistema de semaforización. También se financiarán actividades de señalización horizontal (señalización de corredores viales, mantenimiento y redemarcación de pasos peatonales en las intersecciones semaforizadas, demarcación de zonas escolares y reductores de velocidad); señalización vertical de pedestal y vertical elevada (placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía, símbolos, etc); y mantenimiento de señalización vial. Se adelantarán los procesos para suministrar las señales preventivas, reglamentarias e informativas y otros dispositivos para el control del tránsito en la ciudad, entre otras acciones.

$1.000 Millones para "Apoyo Institucional en convenio con la Policía Nacional", destinados a la implementación del NUSE (Número Único de Seguridad y Emergencia) 123. Se necesita adquirir radios troncalizados para tecnificar el sistema de comunicación actual (localización satelital y de emergencia), y prestar un apoyo policial eficaz en los casos de emergencia reportados por los ciudadanos.

$2.000 Millones, en "Integración de tecnologías de información y fortalecimiento de servicios concesionados", para continuar con la operación, gestión, administración y soporte técnico de los diferentes procesos de la entidad en la parte de registros, recaudos, cartera y procesos sancionatorios, enmarcados dentro del sistema de información contravencional (servicios asociados con la operación, gestión y mantenimiento de hardware y software).

$9.600 Millones para el Proyecto "Fortalecimiento institucional", destinados a la mejora continua de los espacios para una eficiente atención de los usuarios. Adicionalmente, disponer de un sistema integral de información de tránsito con el objetivo de optimizar los procesos misionales y administrativos que aumenten la capacidad operativa de la entidad. De otra parte, se requiere la readecuación y modernización de sus instalaciones (contar con sedes sismorresistentes) y dotación de mobiliario, entre otras actividades.

*Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Solicita adicionar $4.094 millones, de los cuales $194 millones son por Cancelación de Reservas y $3.900 millones, de Superávit Fiscal. Los recursos se incorporarán de acuerdo con el siguiente detalle:

$1.194 Millones para el Proyecto "Fortalecimiento de la productividad y competitividad en la ciudad región", dirigidos entre otras actividades a orientar y promover las Pymes exportadoras o con opción exportadora. Así mismo, identificar oportunidades de comercio particularmente para los productos priorizados en el marco del Megaproyecto Agroindustrial Bogotá-Región y los servicios turísticos identificados en el marco del Plan de Competitividad Turística de Bogotá, conjuntamente con Proexport y la Cámara de Comercio de Bogotá.

$1.400 Millones, para "Implementación del Plan Maestro de Abastecimiento de alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá D. C. PMASAB". Los recursos se invertirán para terminar la Plataforma logística de los Luceros, orientados principalmente a luminarias, planta eléctrica, cuartos fríos, puertas herméticas, pinturas, carpintería metálica y dotación de baños y griferías, entre otras.

$982 Millones para el Proyecto "Oportunidades económicas para poblaciones en situación de desplazamiento, reinserción y jóvenes en riegos por violencias".

$517 Millones, se programan en "Fortalecimiento Institucional", con el fin de financiar las inversiones para la operación del Método Estándar de Control Interno-MECI, el Sistema de Calidad, el desarrollo de estrategias de comunicaciones y la organización y consolidación del sistema jurídico, entre otras actividades.

*Secretaría Distrital del Hábitat

Necesita adicionar $5.623 millones, de éstos $5.000 millones son por Superávit Fiscal de la Administración Central y $623 millones por Cancelación de Reservas. Los recursos se apropian en los siguientes proyectos:

"Desarrollo y gestión de la política de hábitat" ($1.500 millones), orientados entre otras, a las siguientes actividades: formular un documento de priorización de zonas de intervención en el contexto de los instrumentos de planeación del POT; formular un documento de procedimientos de planes zonales y parciales y otro de política de asentamientos rurales; y evaluar 100 licencias de construcción que presentan quejas de los ciudadanos.

"Mejoramiento integral de barrios" ($623 millones), para estudios y diseños, interventorías, capacitación y publicaciones para el fortalecimiento de organizaciones sociales (fortalecer 26 Núcleos de Participación Ciudadana).

"Control administrativo a la enajenación y arrendamiento de vivienda en el Distrito Capital" ($1.000 millones), que se utilizarán para contar con el recurso humano suficiente para atender con mayor celeridad y oportunidad a quienes demanden el servicio y adelantar el 100% de los proyectos inmobiliarios.

"Procesos integrales para el desarrollo de áreas de origen informal y reasentamientos" ($250 millones), destinados a financiar dos instrumentos operativos que integran el proceso de legalización urbanística, el reconocimiento y mejoramiento de vivienda, el reasentamiento y la titulación.

"Fortalecimiento institucional" ($2.250 millones), para adelantar actividades de infraestructura física y tecnológica para el cumplimiento de sus objetivos y metas. (Comprar licencia y dos servidores para la implementación del Oracle DB y Oracle App Server, para ejecutar el SI CAPITAL; comprar 95 PC para adecuar los puestos de trabajo; y fortalecer el proceso de diseño e implementación del sistema integrado de atención al ciudadano (puesta en marcha del SUPERCADE de Hábitat), entre otras actividades.

*Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Necesita adicionar $5.718 millones, según el siguiente detalle: $384 millones, provenientes de Rendimientos del Sistema General de Participaciones-Propósito General; $4.000 millones por distribución del Superávit Fiscal; y $1.334 millones por Cancelación de Reservas.

Del total de recursos adicionados, $117 millones restablecen rubros de Funcionamiento (Gastos Generales) y $5.601 millones son para Inversión (incluyen $1.217 millones para reponer los proyectos contracreditados).

Los recursos incorporados, se detallan a continuación:

$84 millones, se apropiarán en el Proyecto "Información, conocimiento y acompañamiento sobre procesos sociales de identidad, cultura y territorio en Bogotá, D. C.", para fortalecer el sistema de información de Cultura, Recreación y Deporte, específicamente las actividades de medición de los proyectos que promueven la participación de los ciudadanos en los eventos culturales de la ciudad.

$5.517 Millones, en "Cultura y arte con todas y todos". Entre las actividades a financiar están: "Bogotá Capital Mundial del Libro 2007", (adelantar estrategias para enriquecer el panorama del libro y la lectura); realizar el Censo del Patrimonio Cultural Intangible de la ciudad; desarrollar la primera etapa del Plan Maestro de Equipamientos Culturales; celebrar Alianzas Estratégicas (modelo de corresponsabilidad pública-privada), que vinculen actores de ambos sectores en la realización de proyectos artísticos y culturales; organizar un festival musical que convoque a la población originaria del altiplano cundiboyacense residente en la capital (Música Carranguera).

*Secretaría Distrital de Planeación

Solicita adicionar $492 millones, para restituir las apropiaciones de Funcionamiento (Aportes Patronales), contracreditadas para financiar Reservas Presupuestales.

*Secretaría Distrital de Integración Social

Propone incorporar $5.539 millones, discriminados así: Rendimientos Financieros del Sistema General de Participaciones-Propósito General ($5.371 millones) y otros recursos de esta misma fuente no ejecutados durante el 2005 y 2006 ($168 millones); los cuales se distribuirán así:

$2.000 Millones para el Proyecto "Atención para el bienestar de la persona mayor en pobreza en Bogotá, D. C.". Los recursos se destinarán para prestar atención institucionalizada en el Centro Balcanes, a 50 personas en condición de pobreza y vulnerabilidad que presentan deterioro funcional con cuadro clínico crónico por consumo o no de sustancias psicoactivas, para lo cual la entidad adelantó gestiones con la Secretaría Distrital de Salud y el Hospital San Blas para la firma de un Convenio.

$453 Millones, para el Proyecto "Atención integral para adultos/as con limitación física y/o mental", con los cuales se busca ampliar la cobertura en 80 cupos, para atender igual número de adultos/as con limitación física, mental y cognitiva, en centros de desarrollo a través de procesos de inclusión familiar, para lograr su reconocimiento, potenciar sus habilidades y disminuir factores de discriminación.

$510 Millones, en "Atención integral a niños y niñas menores de 18 años con autismo y discapacidad cognoscitiva moderada y grave". Los recursos se requieren para ampliar la cobertura en 122 nuevos cupos de atención a niños y niñas con discapacidad cognoscitiva, que se encuentran en lista de espera en los 13 Centros Crecer ubicados en 10 Localidades del Distrito.

$2.577 Millones, para "Tiempo oportuno para los niños y niñas, desde la gestación hasta los 5 años de edad", los cuales se utilizarán para beneficiar cerca de 36.500 niños y niñas entre los tres meses y cinco años de edad, contribuyendo a la gratuidad en educación inicial establecida a finales del 2006 para los Jardines Infantiles del Distrito. Así mismo, se firmará un Convenio con la Nación y diferentes Organizaciones Sociales, con el fin de adelantar estrategias dirigidas a la promoción y protección de los derechos de los niños y las niñas en primera infancia.

*Departamento Administrativo del Servicio Civil

Solicita adicionar $364 millones, para restablecer apropiaciones de rubros de Funcionamiento ($110 millones en Servicios Personales y Gastos Generales) y de Proyectos de Inversión ($254 millones), contracreditados para amparar Reservas Presupuestales incorporadas en el Presupuesto de la actual vigencia.

En Inversión los recursos se apropian según el siguiente detalle:

$154 millones para el Proyecto "Adecuación y fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del DASCD", que serán destinados a fortalecer la plataforma tecnológica, en el rediseño y adecuación de la página Web, rediseño de un nuevo Sistema Único de Información de Personal -SUIP acorde con la estructura de las plantas de personal que exige la Ley 909 de 2005 y la adquisición de software para administración de la red, entre otras actividades.

$100 Millones, para "Fortalecimiento de una cultura ética y solidaria de los servidores públicos distritales", que se invertirán para desarrollar el proceso de formación por competencias, como uno de los componentes del empleo público, el cual abarca la realización de un Diplomado Virtual con una cobertura esperada de 4.000 funcionarios, y del Tercer Congreso de Empleo Público en el que se espera capacitar a 1000 funcionarios en la normatividad vigente del Estado, fortaleciendo la gestión institucional de las entidades; entre otras actividades.

*Secretaría Distrital de Ambiente

Solicita adicionar $9.439 millones, por los siguientes conceptos: reaforos del 2006 por mayor recaudo del Impuesto Predial ($1.604 millones) y de Plusvalía ($126 millones); Rendimientos de Explotación de Canteras ($38 millones), del Sistema General de Participaciones-Propósito General ($5.243 millones) y de Recursos del Río Bogotá ($1.224 millones); Ingresos Transporte de Gas 2005 y 2006 no ejecutados ($130 millones); Recursos del Fondo Nacional de Regalías recaudados en el 2006 ($574 millones); y Superávit Fiscal $500 millones. Los recursos se apropian según el siguiente detalle:

$669 Millones, para el Proyecto "Control de factores de deterioro ambiental y del hábitat", destinados a fortalecer la gestión sobre el control de la contaminación atmosférica a través de la implementación de un laboratorio en la entidad y la adquisición de equipos para realizar labores de monitoreo. También se destinarán recursos para actividades de restauración y/o recuperación de predios mineros; y para procesos de descongestión de trámites a cargo de la Dirección Legal Ambiental; entre otras actividades.

$8.644 Millones, para "Ampliación, adecuación y operación de la planta de tratamiento PTAR Salitre en Bogotá, D. C.". Los recursos se invertirán para financiar la realización de los estudios de la Planta Elevadora de By-Pass, de la PTAR Salitre y para reducir la contaminación y los niveles de DBO y SST de la cuenca media y baja del río Bogotá.

$126 Millones, para "Protección y manejo de ecosistemas estratégicos", con el fin de realizar acciones para la preservación, recuperación y rehabilitación de áreas, ecosistemas y especies vitales para la regulación climática e hídrica, en las áreas protegidas del Distrito; y ejecutar actividades físicas y biológicas para manejo del suelo y subsuelo, entre otras.

*Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP

Solicita adicionar $1.591 millones, originados así: $591 millones por Cancelación de Reservas y $1.000 millones por distribución del Superávit Fiscal. Los recursos se apropian en el Presupuesto de Inversión, según el siguiente detalle:

$304 Millones, para el Proyecto "Registro y saneamiento del espacio público: el espacio de lo público", destinados al saneamiento de la propiedad inmobiliaria distrital, en cumplimiento de la misión institucional como es la administración óptima del patrimonio inmobiliario distrital.

$787 Millones, para "Optimización de la gestión inmobiliaria distrital". Los recursos se destinarán principalmente a la restauración de un inmueble de conservación tipológica ubicado en el barrio Palermo Localidad de Teusaquillo, una vez restaurado será usado para la sede de la "Escuela de Espacio Público".

$500 Millones, se apropian en "Fortalecimiento del sistema de información del espacio público", destinados a dotar de una infraestructura informática a la entidad (actualizar software, hardware, redes y equipos, etc.)

*Unidad Administrativa Especial de Bomberos

Solicita incorporar $999 millones, para restituir la apropiación del Proyecto "Modernización Cuerpo Oficial de Bomberos". Los recursos se destinarán a atender los requerimientos de dotación del bombero formulados por las 17 estaciones que cubren el servicio, incluido el soporte logístico para las operaciones y los equipos de protección. Así mismo, se realizarán los estudios y diseños para la construcción del comando, que contempla la Sala de Crisis de la Unidad.

II. ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

La adición de Ingresos y Gastos de los Establecimientos Públicos (incluye Universidad Distrital "Franciso José de Caldas") asciende a $185.061 millones. Los ingresos se desagregan así: Ingresos Corrientes $15.058 millones; Transferencias de la Administración Central $49.243 millones; y Recursos de Capital $120.761 millones, estos últimos incluyen $243 millones de Excedentes Financieros resignados por el CONFIS, generados a diciembre 31 de 2006 por algunos Establecimientos Públicos3. (Cuadro 5)

Cuadro 5

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UNIVERSIDAD

ADICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2007

Millones de $

II- ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UNIVERSIDAD

185.061

Ingresos Corrientes

15.058

Fondo de Vigilancia y Seguridad 5% Contratos de Obra Pública

13.558

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (Rentas Contractuales-Convenio con el Ministerio de la Cultura)

500

Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD (Rentas Contractuales-Convenio con el Ministerio de Defensa)

1.000

2. TRANSFERENCIAS

49.243

2.2-01 Transferencias de la Administración Central (Vigencia)

45.793

Fondatt en Liquidación

2.346

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

7.296

FOPAE

1.487

Instituto de Desarrollo Urbano-IDU

1.846

IDRD- IVA de Licores, 1% del ICA, Espectáculos, Plusvalía y SGP

2.402

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural -Plusvalía (antes La Candelaria)

84

Fondo Financiero Distrital de Salud

12.000

Instituto Distrital de Turismo

1.230

Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá

5.000

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

3.000

Caja de la Vivienda Popular

6.000

IDU Recursos Sobretasa a la Gasolina y al ACPM no ejecutados a diciembre 31/06

3.102

2.2-02 Transferencias de la Administración Central (Vigencia anterior)

3.450

Instituto para la Economía Social IPES

475

Instituto Distrital de Turismo

216

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

741

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

2.017

3. RECURSOS DE CAPITAL

120.761

1. Excedentes Financieros Establecimientos Públicos

243

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones-FONCEP

58

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC

35

Fundación Gilberto Alzate Avendaño

25

IDEP

125

2. Cancelación de Reservas

100.071

Instituto para la Economía Social -IPES

1.227

Fondo Financiero Distrital de Salud

14.157

FOPAE

2.891

IDU

77.003

Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD

1.203

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC

743

Fundación "Gilberto Alzate Avendaño"

57

Caja de la Vivienda Popular

2.165

Jardín Botánico José Celestino Mutis

624

3. Otros Recursos de Capital

20.447

FONCEP (Recursos colocados por las entidades para pago de cesantías)

12.259

FFDS (Recursos de Destinación especifica Vigencias anteriores)

7.713

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Recuperación Cartera)

99

FOPAE (Otros recursos de Capital)

376

TOTAL INGRESOS

185.061

GASTOS:

185.061

FUNCIONAMIENTO

8.406

INVERSION

176.655

TOTAL GASTOS E INVERSIONES

185.061

Seguidamente se presentan las modificaciones en cada Establecimiento Público:

*FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -FONDATT En Liquidación

Solicita adicionar $2.346 millones, que serán utilizados para la financiación de las distintas actividades que debe adelantar la entidad en desarrollo del proceso de liquidación de la misma; tales como contar con el talento humano necesario para la atención de usuarios (continuación y terminación de los procesos de multas y comparendos); atención de audiencias con público y procesos de jurisdicción coactiva (todos anteriores al 31 de diciembre de 2006); entre otras. Así mismo, financiar el pago de servicios públicos y gastos parafiscales inherentes a la nómina, al igual que algunos elementos y materiales de consumo.

*INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

Solicita adicionar $1.702 millones, provenientes de cancelación de reservas. Los recursos se apropiarán en los siguientes proyectos:

"Fomento a la organización, formalización y/o reubicación de vendedores ambulantes y estacionarios" ($1.199 millones), para la relocalización comercial en la localidad de San Cristóbal, que beneficiará a 300 vendedores informales.

"Apoyo a las localidades para la formalización y/o relocalización de vendedores informales" ($121 millones), con el fin de apoyar a las localidades en los procesos que permitan atender las necesidades de la población que realiza la venta informal en el espacio público.

"Politécnicos comunitarios y acciones empresariales solidarias" ($382 millones), los recursos se destinarán a la formación para el trabajo de 240 personas y el apoyo a 18 iniciativas productivas.

*FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

Solicita la incorporación de $33.870 millones, discriminados así: $12.000 millones, por Transferencias de la Administración Central (distribución de Superávit Fiscal); y $21.870 millones de recursos propios, de éstos $14.157 millones provienen de Cancelación de Reservas; y $7.713 millones de Otros Recursos de Capital (recursos de destinación específica de vigencias anteriores).

Los Recursos de Cancelación de Reservas se destinan a Funcionamiento ($426 millones) y a Inversión ($13.731 millones), con el fin de restituir las apropiaciones que fueron contracreditadas para amparar reservas presupuestales de la vigencia 2006.

Los recursos para Inversión ascienden en total a $33.445 millones y se apropian en los siguientes proyectos:

"Universalización de la atención integral en salud" ($10.230 millones), orientados al financiamiento de la prestación de servicios de salud de la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda (atención a la población vinculada al SGSSS), los cuales son contratadas con las ESE de la red adscrita a la Secretaría Distrital de Salud.

"Ciudad para la Salud y la Vida" ($6.333 millones), con el fin de garantizar la ejecución de las diferentes actividades incorporadas en el Plan de Atención Básica y así mismo lograr el cumplimiento de las metas de impacto establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital.

Así mismo, se apoyará una de las funciones del estado como es la inspección, vigilancia y control sanitario (Decreto 1544 de 1.998) mediante la realización de exámenes de laboratorio de interés en salud pública, participación en la referencia y contrareferencia en dichos exámenes y participación en el control de calidad de los exámenes de interés en salud pública que adelantan los laboratorios de la red; así mismo se adquirirán insumos y reactivos para las secciones de virología, microbiología, calidad, medicamentos, alimentos, aguas, inmunoserología, parasitología y biología molecular.

"Desarrollo de la Dirección Distrital de Salud y fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria" ($15.254 millones), de estos recursos serán orientados al financiamiento de la construcción del hospital de Meissen $3.254 millones.

Así mismo, $12.000 millones serán destinados para la adquisición de elementos tales como: tallímetros, pesa bebés, fonendoscopios, tensiómetros, camillas entre otros. En los Hospitales el Tintal, el Guavio, Meissen, CAMI Trinidad Galán y CAMI Vista Hermosa, los recursos serán invertidos en la dotación para los servicios de consulta externa, urgencias, gineco obstetricia, cirugía, hospitalización, UCIS y demás servicios especializados que requieren equipos tales como: mesas de partos, mesas de cirugía, lámparas cielíticas, rayos X, electrocardiógrafos, ventiladores mecánicos, monitores de signos vitales, desfibriladores, camillas, unidades hospitalarias, máquinas de anestesia, equipos para esterilización, instrumental, equipos y unidades odontológicas entre otros.

"Redes Sociales y de Servicios de Calidad de Vida y Salud" ($1.197 millones), con estos recursos se pretende fortalecer la capacidad de gestión de las ESE, en la implementación del modelo de APS, reorientándolo a la atención mediante la estructuración de redes de servicios y redes sociales de calidad de vida y salud que actúen como espacio de gestión transectorial de políticas y acciones y como espacios para el ejercicio social en comunidades organizadas.

Igualmente, se fortalecerá el desarrollo de la oferta de los servicios de salud en las ESE adscritas, para su mejoramiento continuo, proporcionando mejor acceso y calidad de los servicios de salud y hacer competitivas las instituciones prestadoras de dichos servicios frente a las actuales condiciones del mercado.

"Transferencias para inversión. COLCIENCIAS" ($429 millones), en cumplimiento a lo señalado en el artículo 42 de la Ley 643 de 2001, se adiciona al Fondo de Investigaciones en Salud, el porcentaje de los recursos de Rentas Cedidas - Juegos de Suerte y Azar.

*FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -FOPAE

Solicita adicionar $4.754 millones, desagregados de la siguiente manera: $1.487 millones, provienen de Transferencias de la Administración Central ($687 millones corresponden al reaforo del 0.5% de los Ingresos Tributarios del 2006 y $800 millones por distribución del Superávit Fiscal); $2.891 millones por cancelación de reservas y $376 millones por otros recursos de capital. Los recursos serán apropiados principalmente en los siguientes proyectos:

"Implementación del Plan Distrital de Respuesta por Terremoto" ($970 millones), para financiar actividades de difusión del Plan de Emergencias de Bogotá; y la compilación de la normatividad existente a nivel Distrital, Departamental y Nacional en materia de prevención y atención de emergencias y desastres; entre otras.

"Formulación e implementación de una estrategia de información, educación y enlace para la gestión del riesgo en Bogotá" ($486 millones), para garantizar el funcionamiento de los sistemas tecnológicos y de información, y la implementación de una estrategia de cooperación con el SNPAD en los niveles nacional, departamental y municipal, entre otras.

"Implementación de preparativos, fortalecimiento de grupos operativos y optimización de la respuesta a emergencias en Bogotá" ($694 millones), para actividades de organización, dotación y operación del centro de reservas del FOPAE.

"Manejo Integral para la reducción de riesgos en el Distrito Capital" ($1.010 millones), para construcción de obras menores de emergencia; el cumplimiento de la medida cautelar definida por el Tribunal de Cundinamarca que establece la evacuación de los habitantes de las urbanizaciones Villa de los Alpes y Trigal del Sur; la rehabilitación de predios en el sector de Nueva Esperanza y la adecuación física de predios en zonas de alto riesgo, entre otras.

"Análisis y Evaluación de Riesgos socionaturales y tecnológicos en el D. C" ($745 millones), que se destinarán a la evaluación de amenaza y levantamiento de información básica de la UPZ 54 - Marco Fidel Suárez; y obras de estabilización del sector de los Altos de la Estancia de la Localidad de Ciudad Bolívar, entre otras actividades.

$849 Millones se utilizarán para las siguientes acciones: implementación del Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias; compra de equipos de cómputo; promover la capacidad de las localidades en materia de riesgos, prevención y atención; y la continuación del Plan Regional para prevención y atención de emergencias, entre otras.

*INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU

Propone una adición por $81.951 millones, de los cuales $4.948 millones provienen de Transferencias de la Administración Central y $77.003 millones, son Recursos Propios (Cancelación de Reservas) originados en la disponibilidad de tesorería en la situación fiscal del Instituto, la cual financia las reservas presupuestales de inversión constituidas a 31 de diciembre de 2006. Los recursos se apropiarán en los siguientes gastos e inversiones:

Gastos de Funcionamiento ($1.978 millones), se adicionan para restituir las apropiaciones que fueron modificadas por el traslado que debió efectuase para atender las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre, en cumplimiento a lo señalado en la Ley 819 de 2003.

Los recursos paras Inversión ascienden a $79.973 millones y se apropian en los siguientes Proyectos:

"Desarrollo y Sostenibilidad de la Infraestructura Local" $1.515 millones provenientes de sobretasa a la gasolina, para el Programa de Pavimentos Locales y Accesos a Barrios el cual plantea la construcción y rehabilitación de la malla vial local de los barrios en los estratos 1, 2 y 3.

"Desarrollo y Sostenibilidad de la Infraestructura Asociada a la Red de Centralidades" ($3.432 millones), correspondientes a Sobretasa a la Gasolina ($1.515 millones) y Sobretasa al ACPM ($1.917 millones), para el mantenimiento periódico de la malla vial arterial, incluido en el Programa Distritos de Mantenimiento Fase V.

"Reservas Presupuestales" ($75.025 millones), para atender las reservas presupuestales que amparan contratos suscritos durante la vigencia 2006, en los proyectos de inversión "Desarrollo y Sostenibilidad de la infraestructura local", por valor de $60.500 millones y en el proyecto "Desarrollo y Sostenibilidad asociada a la red de centralidades" por $14.525 millones.

Por otra parte, el IDU solicita la aprobación de una sustitución de fuentes por valor de $30.621 millones, de Transferencias de la Administración Central a Recursos de Capital. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Presupuesto de Ingresos 2007 del Instituto contempla mayores transferencias proyectadas a recibir este año para el pago de pasivos exigibles por $1.379 millones y para reservas presupuestales por $29.242, las cuales fueron recibidas a 31 de diciembre de 2006 y se encuentran como disponibilidad en su tesorería.

*FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP

Propone adicionar $12.317 millones, de los cuales $58 millones corresponden a Excedentes Financieros generados a diciembre 31 de 2006 y $12.259 millones a Recursos de Capital por concepto de las mayores transferencias de las entidades afiliadas para atender el pago de cesantías.

Los recursos se incorporarán de la siguiente manera: $58 millones, se adicionarán al rubro "Provisión pago de cesantías" a través del cual se consolidan los recursos de la reserva constituida para atender el pasivo de las cesantías de los funcionarios con régimen de retroactividad; y $12.259 millones para el pago de cesantías afiliados.

*CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Requiere adicionar $8.165 millones, de los cuales $6.000 millones, provienen de Transferencias de la Administración Central y $2.165 millones por Cancelación de Reservas, que serán apropiados en el Proyecto "Reasentamientos de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable".

Inicialmente el Distrito tenía por concepto del Valor Único de Reconocimiento, 24 salarios mínimos vigentes y el Gobierno Nacional mediante Decreto 4429 de 2005 estableció como valor máximo de una vivienda de interés social tipo I, una suma igual a 50 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes SMMLV, para los municipios con una población igual o superior a 500.000 habitantes. Por consiguiente, se requiere aumentar los recursos que faltan para completar los 50 SMMLV del VUR, e igualmente, continuar con las actividades de reasentamiento humano.

*INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE-IDRD

Solicita adicionar $4.605 millones, desagregados así: $1.000 millones de Ingresos Corrientes provenientes del Convenio Interadministrativo celebrado con el Ministerio de Defensa Nacional, cuyo objeto es aunar recursos para la planeación y ejecución de programas recreativos y deportivos para las personas desmovilizadas en Bogotá con el fin de generar acciones que fortalezcan su proceso de reintegración social; $2.402 millones provienen de Transferencias de la Administración Central; y $1.203 millones de recursos propios por Cancelación de Reservas.

Los recursos para Inversión se apropian en los siguientes proyectos:

"Construcción, adecuación y mejoramiento de parques y escenarios para una Bogotá incluyente" ($1.704 millones). Los recursos se invertirán para adelantar obras en el Parque Zonal San José de Bavaria, Parque Zonal Virrey Sur y en el Estadio de Techo; para intervenciones de reforzamiento de los coliseos ubicados en los parques Las Cruces, la Andrea y la Estancia e intervenciones menores en el Complejo Acuático Simón Bolívar; y se aportará a la construcción del monumento a los niños agustinianos en el Parque Metropolitano Simón Bolívar; entre otras actividades.

"Sostenibilidad física del Sistema Distrital de Parques" ($850 millones), que serán orientados a actividades de mantenimiento de los siguientes parques administrados: Palacio de los Deportes (mantenimiento acústico, de pisos y sanitarios, tapetes, muebles de camerino, etc); Unidad Deportiva El Salitre (reparación de baños, mantenimiento de carpintería metálica e instalaciones eléctricas); Escenario infantil en el Parque Nacional (reparación de pisos, techos, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias); Parque Central Simón Bolívar (la puesta en funcionamiento de los bebederos), y Velódromo Primero de Mayo.

"Deporte para Todos y Todas" ($1.924 millones), los cuales financiarán entre otras, las siguientes actividades: Juegos Intercolegiados 2007 participación en la fase nacional (para garantizar el alojamiento y la alimentación de la delegación); Rendimiento Deportivo (para la preparación de los deportistas que irán a los Juegos Deportivos Nacionales 2008, participación en competencias, concentraciones); y a los Juegos Panamericanos RIO 2007; para la preparación de una campaña estratégica (video promocional que muestre la ciudad) para la postulación a ser la sede de los Juegos Panamericanos 2015; y para adelantar programas recreativos y deportivos con destino a las personas desmovilizadas en Bogotá.

"Bogotá Recreactiva" ($76 millones), para financiar las actividades del Festival de Verano y del Teatro del Parque Nacional, en beneficio de la ciudad.

"Apoyo Institucional" ($51 millones), que se destinarán a la implementación del Sistema Automatizado de la Gestión Documental -ORFEO de la entidad, que contempla entre otras, la compra de los equipos necesarios para realizar el montaje del sistema.

*INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Solicita adicionar $1.362 millones, de los cuales $500 millones, son Ingresos Corrientes provenientes del Convenio Interadministrativo celebrado con el Ministerio de la Cultura, cuyo objeto es cooperar y aunar esfuerzos para identificar, proteger e intervenir el patrimonio cultural ubicado en Bogotá; $84 millones corresponden a Transferencias de la Administración Central, por el mayor recaudo de la participación de Plusvalía en el 2006; $743 millones corresponden a Cancelación de Reservas; y $35 millones a Excedentes Financieros, generados a 31 de diciembre de 2006. Los recursos serán apropiados en los siguientes proyectos:

"Renovación urbana y conservación del patrimonio cultural construido" ($698 millones), los cuales serán destinados a la restauración de los inmuebles de la manzana Echeverry en el centro de Bogotá; a la ampliación de convenios con la Secretaría Distrital de Hacienda, para la restauración de la sede del Concejo y con el Ministerio de la Cultura, para la recuperación de las edificaciones que hacen parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.

"Promoción y Divulgación de los valores culturales del patrimonio construido" ($250 millones), el objetivo es efectuar entre otras, las siguientes publicaciones 2007: instalación evento feria del Servicio al Ciudadano y Coordinación de actividades eventos Secretaría de la Cultura.

"Protección del patrimonio cultural construido" ($284 millones), para atender una nueva función asignada al Instituto respecto de la aprobación de las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural y adelantar planes especiales de protección a los mismos.

$131 Millones se invertirán para escuela taller y mejoramiento del sistema de información al ciudadano.

*FUNDACIÓN "GILBERTO ALZATE AVENDAÑO"

Solicita adicionar $83 millones, de los cuales $25 millones provienen de Excedentes Financieros generados a 31 de diciembre de 2006 y $58 millones, a Cancelación de Reservas. Los recursos se apropiaran para atender los siguientes gastos e inversiones:

Gastos de Funcionamiento ($23 millones), los cuales se adicionan para restituir las apropiaciones de Gastos Generales modificadas por el traslado que debió efectuarse para atender las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2006.

"Adecuación de la infraestructura física, técnica e informática" ($28 millones), con destino a la adquisición de un inmueble y su adecuación física para el desarrollo de las actividades misionales de la entidad como la realización de talleres y clubes de formación artística.

$32 Millones se invertirán para la realización bienal y exposiciones artísticas, actividades culturales y talleres de formación artística, entre otras.

*FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Propone adicionar $18.558 millones, de los cuales $13.558 millones provienen de Ingresos Corrientes (contribución especial del 5% Contratos de obra pública) y $5.000 millones de Transferencias de la Administración Central, por distribución del Superávit Fiscal. Los recursos se apropian en los siguientes proyectos:

"Operación, mantenimiento y sostenimiento de infraestructura para mantener la presencia policial" ($10.419 millones), que serán utilizados en la suscripción de un Convenio marco de transferencia de recursos para la dotación de elementos de uso privativo de la Policía Nacional - MEBOG, a 2.000 auxiliares de policía bachilleres de la ciudad.

"Capacitación y Bienestar para el personal de la Policía Metropolitana de Bogotá D. C" ($3.139 millones), con destino al componente de formación, capacitación y entrenamiento de 2.000 auxiliares de policía para la ciudad.

"Cooperación interinstitucional para incrementar la seguridad en Bogotá" ($5.000 millones), con destino a la adquisición de un lote y un área construida con capacidad de 690 funcionarios para la unidad de fiscalías seccional Bogotá, a través de la cofinanciación con la Fiscalía General de la Nación, para el fortalecimiento de las acciones de Policía Judicial en el Distrito Capital.

*JARDIN BOTÁNCIO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Solicita incorporar $624 millones, provenientes de Cancelación de Reservas, estos recursos financiarán los siguientes proyectos:

"Planificación y Fomento de la arborización de la ciudad, para un mejor hábitat" ($344 millones), para el mantenimiento integral del arbolado joven y antiguo de la ciudad y para la propagación de especies vegetales.

$280 Millones, se destinarán a actividades de conservación y uso sostenible de la biodiversidad del distrito capital; educación en ecotalleres, desarrollo de proyectos de investigación, dotación de elementos y equipos del laboratorio de bromatología y fotoquímica; e infraestructura tecnológica para los sistemas de información, entre otras.

*INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP.

Solicita adicionar $125 millones provenientes de Excedentes Financieros generados al cierre del 2006, reasignados por el CONFIS, los cuales se destinarán para adelantar dos (2) investigaciones experimentales con maestros y jóvenes de educación media de Colegios Distritales, que incorpore los semilleros de emprendimiento con mediación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Escuela - TICs y que evidencien transformaciones curriculares. Dicha convocatoria se hará en forma conjunta con COLCIENCIAS.

*INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

Solicita la adición de $741 millones para restituir las apropiaciones que fueron modificadas por el traslado efectuado para atender las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre/06. De estos recursos $288 millones corresponden a Funcionamiento y $453 millones a Inversión.

*UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

Solicita incorporar en su Presupuesto $2.017 millones, para restablecer apropiaciones de Funcionamiento ($346 millones) e Inversión ($1.671 millones) las cuales fueron contracreditadas para financiar las reservas presupuestales.

*UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Propone adicionar $7.394 millones, de los cuales $7.296 millones son Transferencias de la Administración Central por concepto de tarifas concesión de aseo anterior; y $99 millones de recursos propios por Recuperación de Cartera. Los recursos se distribuyen de la siguiente manera:

"Ampliación y mejoramiento del Relleno Sanitario Doña Juana" $1.070 millones, destinados para vincular el talento humano que adelante el proceso de la adquisición de predios para el amortiguamiento ambiental del Relleno sanitario; y para ampliación del sistema de tratamiento de lixiviados, entre otras actividades.

"Participación y control social para el uso responsable de los servicios públicos a cargo de la UAESP" $925 millones, para la publicación del Plan Maestro para el Manejo integral de residuos sólidos, y la realización de un video que promueva las gestiones de la Unidad y desarrollar una campaña sobre el Relleno Sanitario Doña Juana.

"Servicio público de aseo en Bogotá" $325 millones, para desarrollar actividades relacionadas con la formulación de un plan de contingencia del servicio de aseo, su estrategia de divulgación y la formulación del modelo de inclusión social y estrategia de la prestación del servicio en el área rural.

"Manejo integral de escombros en Bogotá y la región" $47 millones, con el objeto de realizar un trabajo de fortalecimiento de las relaciones con las comunidades, campañas de separación de la fuente, entre otras.

"Programa Distrital de Reciclaje" $5.027 millones, destinados a la promoción de la asociatividad y el fortalecimiento empresarial de los recicladores y la puesta en marcha de bodegas especializadas para el aprovechamiento de metales no ferrosos.

*INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - IDT

Proponer aumentar el Presupuesto en $1.446 millones, correspondientes a Transferencias de la Administración Central, de los cuales $1.230 millones, provienen de la distribución del Superávit Fiscal y $216 millones de Cancelación de Reservas, para restituir las apropiaciones que fueron modificadas para atender las reservas presupuestales constituidas al cierre del año pasado. Los recursos se apropian así:

"Bogotá internacional, turística y atractiva" ($1.446 millones), para programas tendientes a fortalecer la cultura turística, talleres para la construcción del plan operativo de marketing Bogotá - Región, red de páginas WEB o portales de turismo y edición, diseño e impresión de boletines de estadísticas y del Foro Internacional de Turismo de Ciudades 2006. Así mismo, se destinarán recursos para fortalecer la comercialización de productos turísticos de Bogotá y para la adecuación y dotación de varios puntos de información (reposición de paneles, mobiliario) en la ciudad, entre otras actividades.

*UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS"

Se adicionan $3.000 millones, para gastos operativos que contribuyan a garantizar el normal funcionamiento de la institución.

III. OTRAS ENTIDADES

*CONTRALORÍA DISTRITAL

Solicita adicionar $524 millones, para reponer el presupuesto del Proyecto "Renovación e implementación de la plataforma tecnológica para el soporte de la participación ciudadana y el control fiscal en la Contraloría de Bogotá, D. C.". Los recursos serán utilizados en la adquisición de herramientas tecnológicas, para optimizar la labor de los auditores y funcionarios de la Contraloría en cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos.

En los anteriores términos señores Concejales, se somete a consideración de esa Honorable Corporación el Proyecto de Acuerdo "Por el cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2007.

De los Honorables Concejales,

LUIS EDUARDO GARZON

PEDRO A. RODRÍGUEZ TOBO

Alcalde Mayor de Bogotá D. C.

Secretario Distrital de Hacienda

PROYECTO DE ACUERDO No. 290 DE 2007

"Por el cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2007"

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 142 del Decreto

Ley 1421 de 1993 y los artículos 63 y 66 del Decreto 714 de 1996, y demás normas vigentes

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º. Adicionar el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal 2007 en la suma de cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos ($433.439.555.434) moneda corriente, según el siguiente detalle:

DISTRIBUCIÓN DE RENTAS E INGRESOS

ARTÍCULO 2º. Adicionar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal 2007 en la suma de cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve millones quinientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos ($433.439.555.434) moneda corriente, según el siguiente detalle:

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES

ARTÍCULO 3º. Sustituir las siguientes Rentas e Ingresos del presupuesto del Instituto Urbano de Desarrollo - IDU, según el siguiente detalle:

ARTÍCULO 4º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Bogotá D.C., a los

NOTAS DE PIE DE PAGINA

1 Incluye $3.450 millones, que se dan vía Transferencias a las siguientes entidades descentralizadas: Instituto para la Economía Social IPES ($475 millones); Instituto Distrital de Turismo ($217 millones); Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal ($741 millones); y Unidad Administrativa Especial de Catastro ($2.017 millones).

2 Con excepción del IDU, que directamente con recursos propios adiciona Reservas Presupuestales, como se muestra en el punto II referente a los Establecimientos Públicos.

3 FONCEP $58 millones, Instituto Distrital del Patrimonio Cultural $35 millones, Fundación "Gilberto Alzate Avendaño" $25 millones y el IDEP $125 millones.