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INFORMES |
NORMATIVIDAD |
FECHA |
DESTINATARIO |
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Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno
(Vigencia 2013) |
- Literal e) del artículo 8o del Decreto 2145 de 1999.
- Circular Externa No. 100-009 de 2013 del Departamento Administrativo de la Función Pública |
30 de enero |
Representante legal de la Entidad |
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- Literal c) del artículo 5° del Decreto 2145 de 1999, modificado por el artículo 2° del Decreto 2539 de 2000, modificado por el artículo 2° del Decreto 1027 de 2007. |
Antes del 28 de
febrero |
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial |
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Informe Control Interno Contable(Vigencia 2013) |
Entidades del sector central:
- Resolución 357 de 2008 artículos 4o y 5o.
- Circular 14 de 2013 de la Veeduría Distrital. |
31 de enero |
Veeduría Distrital |
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Entidades del sector descentralizado:
- Resolución 357 de 2008 artículos 4o y 5o
- Numeral 2.2.2. del instructivo No. 2 del 2013 de la Contaduría General de la Nación. |
Antes del 28 de febrero |
Contaduría General de la Nación |
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Informe de evaluación Institucional por dependencias
(Vigencia 2013) |
- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004.
- Artículo 52 del Decreto 1227 de 2005.
- Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. |
30 de enero |
Representante legal y Jefes de Dependencia de la Entidad |
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Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos |
- Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. |
Informe semestral (período a evaluar: Julio a Diciembre y de enero a julio) |
Representante legal de la Entidad( publicar en la página web de la Entidad) |
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Consolidación plan de mejoramiento
(Contraloría de Bogotá) |
- Parágrafo 2, artículo décimo primero de la Resolución Reglamentaria 29 de 2012 de la Contraloría de Bogotá D.C
Resolución Reglamentaria 010 de Enero 31 de 2013 de la Contraloría de Bogotá proferida por la Contraloría de Bogotá, Resolución Reglamentaria 008 de 2011 - plan de mejoramiento. |
INTERMEDIA
(Primer día hábil de agosto de cada año), con corte a junio 30 de cada vigencia, en el envío de la cuenta intermedia
ANUAL
(Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero).
Con corte a diciembre 31 de cada vigencia, en el envío de la cuenta anual |
Representante legal de la Entidad |
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Consolidación Cuenta Anual |
- Resolución Reglamentaria N° 10 de 2013 de la Contraloría de Bogotá D.C |
17 de febrero
(Décimo primer día
hábil del mes de
Febrero) |
Contraloría de Bogotá |
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- Artículo 17 de la Resolución Reglamentaria N° 10 de 2013 de la Contraloría de Bogotá D.C
(Informe ejecutivo anual de Control Interno, CBN-1022; e Informe de Control Interno Contable, CBN-1019) |
Antes del 28 de
febrero |
Contraloría de Bogotá |
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Informe Pormenorizado de Control Interno |
Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. |
10 de marzo
(Periodo: noviembre -
febrero)
10 de julio
(periodo marzo -
junio)
10 de Noviembre
(periodo julio -
octubre) |
Ciudadanía y demás partes interesadas
( publicar en la página web de la Entidad) |
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Informe Derechos de Autor Software
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Directiva Presidencial No. 02 de 2002.
- Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.
- Circular 04 de 2006, del Departamento Administrativo de la Función Pública |
21 marzo
(tercer viernes del
mes de marzo) |
Representante legal de la Entidad
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor |
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Seguimiento al Plan Anticorrupción |
Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción
Articulo 1° - metodología para diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción – Capítulo V- consolidación seguimiento y control |
enero 31
abril 30
agosto 31
diciembre 31 |
Representante legal de la Entidad.
( publicar en la página web de la Entidad) |
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Informe Controles de Advertencia |
Circular 02 de 2005, Circular 016 de 2008 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Circular 029 de 2010. |
ANUAL (Décimo primer (11) día hábil del mes de febrero).
Con corte a diciembre 31 de cada vigencia, en el envío de la cuenta anual. |
Contraloría de Bogotá |
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Informes Acuerdo de Gestión de los Jefes de Control Interno |
Decreto 334 de 2013, Alcaldía Mayor de Bogotá "Por medio del cual se establecen disposiciones relacionadas con los Acuerdos de Gestión que deben suscribir los/as Jefes de las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, en las entidades y organismos distritales",
Circular 160 de 2013 Lineamientos para la elaboración y consolidación de los informes que deben presentar los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces al/la Alcalde/sa Mayor, en virtud del Acuerdo de Gestión que suscriban. |
1. Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad u organismo. Esta información será presentada bimestralmente |
Febrero
Abril
Junio
Agosto
Octubre
Diciembre
(En los primeros diez (10) días del mes siguiente) |
Alcalde Mayor de Bogotá
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá |
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2. Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.
Esta información será presentada cuatrimestralmente |
Abril
Agosto
Diciembre
(En los primeros diez (10) días del mes siguiente) |
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3. Resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. Esta información será presentada semestralmente. |
Junio
Diciembre
(En los primeros diez (10) días del mes siguiente) |
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4. Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorias. Esta información será presentada cuatrimestralmente |
Abril
Agosto
Diciembre
(En los primeros diez
(10) días del mes
siguiente) |
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Informe seguimiento
Decreto 371 de 2010 |
Numeral 8o, Artículo 5°del Decreto Distrital 371 de 2010. |
Anual |
Representante legal de la Entidad
Veeduría Distrital |
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Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones |
- Ley 678 de agosto 3 de 2001.
- Artículo 26 del Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009. |
Anual |
Representante legal de la Entidad |
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Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 |
Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. |
Antes del 5 de
mayo
Antes del 15
noviembre |
Secretaría Técnica del Subcomité de AsuntosDisciplinarios del Distrito Capital - Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C |
