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DECRETO
LOCAL 011 DE 2016
(Diciembre
19)
Por el cual se liquida el Presupuesto de Ingresos y de Gastos del Fondo de
Desarrollo Local de Usme para la vigencia fiscal 2017
EL ALCALDE LOCAL DE USME
En uso de sus facultades legales y en especial la que
le confiere el artículo 19 del Decreto 372 de 2010.
CONSIDERANDO:
Que la Junta Administradora Local aprobó el
presupuesto anual de ingresos y gastos para la vigencia fiscal de 2015 mediante
acuerdo local No. 002 del 14 de diciembre de 2016, el cual fue debidamente
sancionado por el Alcalde Local de Usme.
Que en virtud de lo establecido en el artículo 19 del
decreto 372 de 2010 el Alcalde debe liquidar el presupuesto anual de ingresos y
gastos e inversión a nivel de programas y proyectos.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Fijar el Presupuesto Anual de Ingresos del Fondo de
Desarrollo Local de Usme para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2017, por la suma de CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO
ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS. ($126.111.754.000)
M/CTE, de conformidad con el siguiente detalle:
CÓDIGO
CONCEPTO
VALOR
1
DISPONIBILIDAD INICIAL
$69.019.331.000
2
INGRESOS
$57.092.423.000
2.1
Ingresos Corrientes
$25.000.000
2.2
Transferencias
$57.059.423.000
2.3
Recursos de Capital
$8.000.000
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL
$ 126.111.754.000
Artículo 2°. Fijar el Presupuesto Anual de los Gastos e Inversión
del Fondo de Desarrollo Local de Usme para la vigencia fiscal comprendida entre
el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, por la suma de CIENTO VEINTISÉIS MIL
CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS.
($126.111.754.000) M/CTE, de conformidad con el siguiente detalle:
CÓDIGO
NOMBRE
INICIAL
3
GASTOS
126.111.754.000,00
3-1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1.942.470.060,00
3-1-2
GASTOS GENERALES
1.252.000.000,00
3-1-2-01
Adquisición de Bienes
336.000.000,00
3-1-2-01-02
Gastos de Computador
0,00
3-1-2-01-03
Combustibles Lubricantes y
Llantas
286.000.000,00
3-1-2-01-04
Materiales y Suministros
50.000.000,00
3-1-2-02
Adquisición de Servicios
916.000.000,00
3-1-2-02-01
Arrendamientos
75.000.000,00
3-1-2-02-03
Gastos de Transporte y
Comunicación
20.000.000,00
3-1-2-02-04
Impresos y Publicaciones
10.000.000,00
3-1-2-02-05
Mantenimiento y
Reparaciones
535.500.000,00
3-1-2-02-05-01
Mantenimiento Entidad
535.500.000,00
3-1-2-02-06
Seguros
188.000.000,00
3-1-2-02-06-01
Seguros Entidad
86.000.000,00
3-1-2-02-06-04
Seguros de Vida Ediles
15.000.000,00
3-1-2-02-06-05
Seguros de Salud Ediles
87.000.000,00
3-1-2-02-08
Servicios Públicos
69.500.000,00
3-1-2-02-08-01
Energía
23.000.000,00
3-1-2-02-08-02
Acueducto y Alcantarillado
3.200.000,00
3-1-2-02-08-03
Aseo
900.000,00
3-1-2-02-08-04
Teléfono
41.950.000,00
3-1-2-02-08-05
Gas
450.000,00
3-1-2-02-11
Promoción Institucional
10.000.000,00
3-1-2-02-17
Información
8.000.000,00
3-1-2-02-18
Publicidad
0,00
3-1-8
OBLIGACIONES POR PAGAR
690.470.060,00
3-1-8-02
GASTOS GENERALES
690.470.060,00
3-1-8-02-01
Adquisición de Bienes
324.131.236,00
3-1-8-02-01-02
Gastos de Computador
9.980.044,00
3-1-8-02-01-03
Combustibles Lubricantes y
Llantas
286.231.001,00
3-1-8-02-01-04
Materiales y Suministros
27.920.191,00
3-1-8-02-02
Adquisición de Servicios
366.338.824,00
3-1-8-02-02-01
Arrendamientos
6.968.774,00
3-1-8-02-02-03
Gastos de Transporte y
Comunicación
2.399.000,00
3-1-8-02-02-04
Impresos yPublicaciones
7.930.978,00
3-1-8-02-02-05
Mantenimiento y
Reparaciones
193.301.780,00
3-1-8-02-02-05-0001
Mantenimiento Entidad
193.301.780,00
3-1-8-02-02-06
Seguros
19.619.700,00
3-1-8-02-02-06-0001
Seguros Entidad
0,00
3-1-8-02-02-06-0004
Seguros de Vida Ediles
0,00
3-1-8-02-02-06-0005
Seguros de Salud Ediles
19.619.700,00
3-1-8-02-02-08
Servicios Públicos
28.327.699,00
3-1-8-02-02-08-0001
Energía
6.278.050,00
3-1-8-02-02-08-0002
Acueducto y Alcantarillado
1.057.256,00
3-1-8-02-02-08-0003
Aseo
7.437.779,00
3-1-8-02-02-08-0004
Teléfono
13.337.574,00
3-1-8-02-02-08-0005
Gas
217.040,00
3-1-8-02-02-11-0000
Promoción Institucional
17.307.992,00
3-1-8-02-02-17
Información
89.418.901,00
3-1-8-02-02-18
Publicidad
1.064.000,00
3-1-8-02-03
Otros Gastos Generales
0,00
3-1-8-02-03-02
Impuestos, Tasas,
Contribuciones, Derechos y Multas
0,00
3-3
INVERSIÓN
124.169.283.940,00
3-3-1
DIRECTA
55.840.423.000,00
3-3-1-15
Bogotá Mejor para todos
55.840.423.000,00
3-3-1-15-01
Pilar 1 Igualdad de Calidad
de Vida
10.180.156.000,00
3-3-1-15-01-02
Desarrollo integral desde
la gestación hasta la adolescencia
1.158.004.000,00
3-3-1-14-01-01-1118
Ambientes dignos para la
primera infancia
0,00
3-3-1-15-01-02-1402
Todos comprometidos con
nuestros niños y niñas
1.158.004.000,00
3-3-1-15-01-03
Igualdad y Autonomía para
una Bogotá incluyente
5.471.042.000,00
3-3-1-15-01-03-1403
Apoyo económico para un
envejecimiento digno e incluyente
5.031.111.000,00
3-3-1-15-01-03-1404
Apoyo oportuno a personas
en situación de discapacidad
439.931.000,00
3-3-1-15-01-04
Familias protegidas y
adaptadas al cambio climático
877.144.000,00
3-3-1-15-01-04-1405
Usme consciente de su
territorio y riesgos
877.144.000,00
3-3-1-15-01-07
Inclusión educativa para la
equidad
487.160.000,00
3-3-1-15-01-07-1406
Dotaciones pedagógicas para
el desarrollo integral
487.160.000,00
3-3-1-15-01-11
Mejores oportunidades para
el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
2.186.806.000,00
3-3-1-15-01-11-1407
Desarrollo integral
promoción y apoyo de la cultura y el deporte
2.186.806.000,00
3-3-1-15-02
Pilar 2 Democracia urbana
33.925.851.000,00
3-3-1-15-02-15
Recuperación,
incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad
979.998.000,00
3-3-1-15-02-15-1409
Organización para el
desarrollo del territorio local
979.998.000,00
3-3-1-15-02-17
Espacio público, derecho de
todos
5.584.042.000,00
3-3-1-15-02-17-1408
Infraestructura para la
recreación y la convivencia
5.584.042.000,00
3-3-1-15-02-18
Mejor movilidad para todos
27.361.811.000,00
3-3-1-15-02-18-1410
Desarrollo de la movilidad
local
27.361.811.000,00
3-3-1-15-03
Pilar 3. Construcción de
comunidad y cultura ciudadana
2.792.021.000,00
3-3-1-15-03-19
Seguridad y convivencia
para todos
2.792.021.000,00
3-3-1-15-03-19-1411
Seguridad, compromiso de todos
2.792.021.000,00
3-3-1-15-05
Eje transversal: desarrollo
económico basado en el conocimiento
398.163.000,00
3-3-1-15-05-37
Consolidar el turismo como
factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá región
398.163.000,00
3-3-1-15-05-37-1413
Usme ecoturística
398.163.000,00
3-3-1-15-06
Eje transversal:
sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
893.762.000,00
3-3-1-15-06-38
Recuperación y manejo de la
Estructura Ecológica Principal
193.257.000,00
3-3-1-15-06-38-1412
Apoyo al ambiente local
193.257.000,00
3-3-1-15-06-41
Desarrollo rural sostenible
700.505.000,00
3-3-1-15-06-41-1414
Promoción del
emprendimiento rural
700.505.000,00
3-3-1-15-07
Eje transversal: Gobierno
legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
7.650.470.000,00
3-3-1-15-07-45
Gobernanza e influencia
local, regional e internacional
7.650.470.000,00
3-3-1-15-07-45-1415
Gobernanza y gobernabilidad
local en el distrito y la región
6.837.660.000,00
3-3-1-15-07-45-1416
Participación, control y
pertenencia local
812.810.000,00
3-3-6
OBLIGACIONES POR PAGAR
68.328.860.940,00
3-3-6-14
Bogotá Humana
44.895.950.818,00
3-3-6-14-01
Una ciudad que supera la
segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
8.600.803.011,00
3-3-6-14-01-01
Garantía del desarrollo
integral de la primera infancia
0,00
3-3-6-14-01-01-1118
Ambientes dignos para la
primera infancia
0,00
3-3-6-14-01-01-1236
Usme comprometida con el
buen trato a nuestro nna
0,00
3-3-6-14-01-02
Territorios saludables y
buen trato a nuestro nna red de salud para la vida
desde la diversidad
3.680.000.000,00
3-3-6-14-01-02-1202
Salud para calidad de vida
3.680.000.000,00
3-3-6-14-01-03
Construcción de saberes
Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender
0,00
3-3-6-14-01-03-1221
Hacia una educación de
calidad en Usme
0,00
3-3-6-14-01-05
Lucha contra distintos
tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital
1.422.185.204,00
3-3-6-14-01-05-1204
Atención a personas mayores
en situación de discriminación y segregación socio económica mediante el
suministro del subsidio económico tipo C en la localidad 5 de Usme
522.185.204,00
3-3-6-14-01-05-1237
Iniciativas juveniles con
inclusión social, promoción de capacidades, libertades y derechos ciudadanos
900.000.000,00
3-3-6-14-01-08
Ejercicio de las libertades
culturales y deportivas
3.498.617.807,00
3-3-6-14-01-08-1205
Cultura para la vida
entera, fe en la acción y la creación
1.250.017.807,00
3-3-6-14-01-08-1206
Consolidación de los
procesos locales del deporte y la recreación, como medio de vida
1.148.600.000,00
3-3-6-14-01-08-1207
Construcción y
mantenimiento de espacios recreativos para la integración de la localidad de
Usme
1.100.000.000,00
3-3-6-14-02
Un territorio que enfrenta
el cambio climático y se ordena alrededor del agua
29.256.272.974,00
3-3-6-14-02-17
Recuperación,
rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal (sic) y de
los espacios de agua
800.000.000,00
3-3-6-14-02-17-1208
Apoyo a la recuperación de
cuencas hidrográficas
800.000.000,00
3-3-6-14-02-19
Movilidad Humana
20.090.947.129,00
3-3-6-14-02-19-1209
Mejoramiento de los
espacios de movilidad de la localidad
18.090.947.129,00
3-3-6-14-02-19-1210
Adecuación de la
infraestructura de acueductos veredales de la
localidad
2.000.000.000,00
3-3-6-14-02-20
Gestión integral de riesgos
7.365.325.845,00
3-3-6-14-02-20-1215
Atención prevención y
mitigación de emergencias en zonas de vulnerabilidad de la localidad de Usme
7.365.325.845,00
3-3-6-14-02-21
Basura cero
1.000.000.000,00
3-3-6-14-02-21-1211
Basura cero
1.000.000.000,00
3-3-6-14-02-22
Bogotá Humana
ambientalmente saludable
0,00
3-3-6-14-02-22-1223
Conservación, restauración
y uso sostenible de los ecosistemas estratégicos locales de Usme
0,00
3-3-6-14-03
Una Bogotá que defiende y
fortalece lo público
7.038.874.833,00
3-3-6-14-03-24
Bogotá Humana: participa y
decide
1.604.426.166,00
3-3-6-14-03-24-1224
Apoyo a las iniciativas
locales de desarrollo integral para la inclusión social
350.708.498,00
3-3-6-14-03-24-1238
Creación y fortalecimiento
de espacios para promover la participación ciudadana en la localidad de Usme
1.253.717.668,00
3-3-6-14-03-27
Territorios de vida y paz
con prevención del delito
494.448.667,00
3-3-6-14-03-27-1217
Ciudadanía formada para la
convivencia, la seguridad y la paz
494.448.667,00
3-3-6-14-03-31
Fortalecimiento de la
función administrativa y desarrollo institucional
4.940.000.000,00
3-3-6-14-03-31-1212
Mejoramiento de la gestión
y de la capacidad operativa de la administración local
4.940.000.000,00
3-3-6-90
OBLIGACIONES POR PAGAR
VIGENCIA ANTERIORES
23.432.910.122,00
Artículo 3°. El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su publicación y surte efector fiscales a partir del
primero 1º de enero de 2017.
PUBLIQUESE
Y CUMPLASE.
Dado
en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de diciembre del año 2016