|
DECRETO LOCAL 011 DE 2017
(Diciembre 18)
Por el cual se liquida el
Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos del fondo de Desarrollo Local de
Chapinero para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2018
EL ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO
En uso de las facultades
legales y en especial las que le confiere el artículo 19 del Decreto No. 372
del 30 de Agosto de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que la
Junta Administradora Local aprobó el presupuesto Anual de Ingresos y Gastos
para la vigencia fiscal de 2018 mediante Acuerdo No. 004 del 15 de diciembre de
2017, el cual fue debidamente sancionado por el Alcalde Local.
Que en
virtud de lo establecido en el artículo 19 del decreto 372 de 2010, el Alcalde
debe liquidar el presupuesto anual de ingresos y gastos a nivel de programas y
proyectos.
Que en
mérito de lo expuesto.
DECRETA:
ARTÍCULO
PRIMERO: Fijar el Presupuesto Anual de Ingresos de la Alcaldía Local de
Barrios Unidos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2018, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS ($ 37.549.663.000),
conforme al siguiente detalle:
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
CODIGO
|
NOMBRE
|
Presupuesto 2018
|
1
|
DISPONIBILIDAD INICIAL
|
$18.994.468.000
|
2
|
INGRESOS
|
$18.555.195.000
|
2.1
|
INGRESOS CORRIENTES
|
$490.652.000
|
2.1.2
|
NO TRIBUTARIOS
|
$490.652.000
|
2.1.2.03
|
Multas
|
$489.252.000
|
2.1.2.99
|
Otros Ingresos no tributarios
|
$1.400.000
|
2.2
|
TRANFERENCIAS
|
$17.919.848.000
|
2.2.4
|
ADMINISTRACION CENTRAL
|
$17.919.848.000
|
2.2.4.05
|
Participación
Ingresos Corrientes del Distrito
|
$17.919.848.000
|
2.2.4.05.01
|
Vigencia
|
$17.919.848.000
|
2.4
|
RECURSOS
DE CAPITAL
|
$144.695.000
|
2.4.1
|
RECURSOS DEL BALANCE
|
$0
|
2.4.1.03
|
Venta de Activo
|
$0
|
2.4.3
|
RENDIMIENTOS
POR
OPERACIONES FINANCIERA
|
$1.000.000
|
2.4.3.02
|
Rendimientos provenientes de Recursos de
Libre Destinación
|
$1.000.000
|
2.4.5
|
EXCEDENTES FINANCIEROS
|
$0
|
2.4.9
|
OTROS RECURSOS DEL CAPITAL
|
$143.695.000
|
|
TOTAL
INGRESOS MAS DISPONIBLIDAD INICIAL
|
$37.549.663.000
|
ARTÍCULO
SEGUNDO: Fijar el Presupuesto Anual de los Gastos
para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2018, por la suma de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS ($ 37.549.663.000) PESOS M/ CTE
($46.636.121.000), conforme al siguiente detalle:
DISTRIBUCIÓN DE GASTO
CÓDIGO
|
CONCEPTO
|
PRESUPUESTO 2018
|
3
|
GASTOS
|
37.549.663.000,00
|
3.1
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
2.543.621.000,00
|
3.1.2
|
GASTOS GENERALES
|
1.515.000.000,00
|
3.1.2.01
|
Adquisición de bienes
|
192.200.000,00
|
3.1.2.01.02
|
Gastos de computador
|
82.000.000,00
|
3.1.2.01.03
|
Combustibles,
lubricantes y llantas
|
42.200.000,00
|
3.1.2.01.04
|
Materiales y suministros
|
28.000.000,00
|
3.1.2.01.05
|
Compra de equipo
|
40.000.000,00
|
3.1.2.02
|
Adquisición de servicios
|
1.322.800.000,00
|
3.1.2.02.01
|
Arrendamientos
|
85.000.000,00
|
3.1.2.02.03
|
Gastos
de transporte y comunicación
|
94.500.000,00
|
3.1.2.02.04
|
Impresos y publicaciones
|
50.000.000,00
|
3.1.2.02.05
|
Mantenimiento y Reparaciones
|
807.582.025,00
|
3.1.2.02.05.01
|
Mantenimiento entidad
|
807.582.025,00
|
3.1.2.02.06
|
Seguros
|
145.717.975,00
|
3.1.2.02.06.01
|
Seguros Entidad
|
70.000.000,00
|
3.1.2.02.06.04
|
Seguro de vida ediles
|
10.000.000,00
|
3.1.2.02.06.05
|
Seguro de salud
ediles
|
65.717.975,00
|
CÓDIGO
|
CONCEPTO
|
Presupuesto 2018
|
3.1.2.02.08
|
Servicios Públicos
|
140.000.000,00
|
3.1.2.02.08.01
|
Energía
|
64.684.000,00
|
3.1.2.02.08.02
|
Acueducto y alcantarillado
|
29.420.000,00
|
3.1.2.02.08.03
|
Aseo
|
8.122.000,00
|
3.1.2.02.08.04
|
Teléfono
|
37.774.000,00
|
3.1.8
|
OBLIGACIONES POR PAGAR
|
1.028.621.000,00
|
3.1.8.02
|
GASTOS GENERALES
|
1.028.621.000,00
|
3.1.8.02.01
|
Adquisición de bienes
|
214.282.000,00
|
3.1.8.02.01.02
|
Gastos de computador
|
72.000.000,00
|
3.1.8.02.01.03
|
Combustibles, lubricantes y llantas
|
42.200.000,00
|
3.1.8.02.01.04
|
Materiales y suministros
|
28.000.000,00
|
3.1.8.02.01.05
|
Compra de equipo
|
72.082.000,00
|
3.1.8.02.02
|
Adquisición de servicios
|
814.339.000,00
|
3.1.8.02.02.01
|
Arrendamientos
|
43.023.000,00
|
3.1.8.02.02.03
|
Gastos
de transporte y comunicación
|
43.539.000,00
|
3.1.8.02.02.04
|
Impresos y publicaciones
|
18.975.000,00
|
3.1.8.02.02.05
|
Mantenimiento y Reparaciones
|
679.943.000,00
|
3.1.8.02.02.05.0001
|
Mantenimiento entidad
|
679.943.000,00
|
3.1.8.02.02.06
|
Seguros
|
28.859.000,00
|
3.1.8.02.02.06.01
|
Seguros Entidad
|
28.859.000,00
|
CÓDIGO
|
CONCEPTO
|
2018
|
3.3
|
INVERSIÓN
|
35.006.042.000,00
|
3.3.1
|
DIRECTA
|
17.040.195.000,00
|
3.3.1.15
|
Bogotá Mejor Para Todos
|
17.040.195.000,00
|
3.3.1.15.01
|
Pilar
igualdad de calidad de vida
|
2.672.759.000,00
|
3.3.1.15.01.02
|
Desarrollo integral desde la gestación
hasta la adolescencia
|
301.800.000,00
|
3.3.1.15.01.02.1293
|
Contribuir en el desarrollo de la Primera
Infancia y la eliminación de las violencias.
|
301.800.000,00
|
3.3.1.15.01.03
|
Igualdad y autonomía para una Bogotá
incluyente
|
873.391.000,00
|
3.3.1.15.01.03.1294
|
Fortalecimiento a las personas mayores.
|
711.251.000,00
|
3.3.1.15.01.03.1295
|
Brindar acciones integrales, para
personas con discapacidad y sus respectivos cuidadores.
|
162.140.000,00
|
3.3.1.15.01.04
|
Familias protegidas y adaptadas al cambio
climático
|
619.060.000,00
|
3.3.1.15.01.04.1296
|
Reducción y mitigación del riesgo frente
al cambio climático.
|
619.060.000,00
|
3.3.1.15.01.07
|
Inclusión
educativa para la equidad
|
135.960.000,00
|
3.3.1.15.01.07.1297
|
Por un territorio educado, incluyente y
diverso.
|
135.960.000,00
|
3.3.1.15.01.11
|
Mejores oportunidades para el desarrollo
a través de la cultura, la
|
742.548.000,00
|
3.3.1.15.01.11.1298
|
Cultura y deporte: transformando vidas y
haciendo ciudadanos felices.
|
742.548.000,00
|
3.3.1.15.02
|
Pilar democracia urbana
|
10.181.346.000,00
|
3.3.1.15.02.15
|
Recuperación, incorporación, vida urbana
y control de la legalidad
|
127.628.000,00
|
3.3.1.15.02.15.1299
|
Asesoría para la legalización de barrios
y titulación de predios.
|
127.628.000,00
|
3.3.1.15.02.17
|
Espacio
público, derecho de todos
|
1.704.020.000,00
|
3.3.1.15.02.17.1300
|
Adecuación y mantenimiento de parques.
|
1.704.020.000,00
|
CÓDIGO
|
CONCEPTO
|
2018
|
3.3.1.15.02.18
|
Mejor
movilidad para todos
|
8.349.698.000,00
|
3.3.1.15.02.18.1301
|
Mejorar
la calidad de la movilidad.
|
8.349.698.000,00
|
3.3.1.15.03
|
Pilar Construcción de comunidad y cultura
ciudadana
|
852.009.000,00
|
3.3.1.15.03.19
|
Seguridad
y convivencia para todos
|
852.009.000,00
|
3.3.1.15.03.19.1302
|
Entornos
seguros para la ciudadanía.
|
852.009.000,00
|
3.3.1.15.06
|
Eje transversal Sostenibilidad ambiental
basada en la eficiencia energética
|
305.520.000,00
|
3.3.1.15.06.41
|
Desarrollo rural sostenible
|
305.520.000,00
|
3.3.1.15.06.41.1303
|
Apoyo
y asesoría a la ruralidad
|
305.520.000,00
|
3.3.1.15.07
|
Eje transversal Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y eficiencia
|
3.028.561.000,00
|
3.3.1.15.07.45
|
Gobernanza e influencia local, regional e
internacional
|
3.028.561.000,00
|
3.3.1.15.07.45.1304
|
Gobernanza y fortalecimiento del
desarrollo institucional.
|
2.509.159.000,00
|
3.3.1.15.07.45.1305
|
En
Chapinero participamos todos.
|
519.402.000,00
|
3.3.6
|
OBLIGACIONES POR PAGAR
|
17.965.847.000,00
|
3.3.6.15
|
Bogotá Mejor Para Todos
|
14.123.783.973,00
|
3.3.6.15.01
|
Pilar
igualdad de calidad de vida
|
2.247.000.000,00
|
3.3.6.15.01.02
|
Desarrollo integral desde la gestación
hasta la adolescencia
|
255.000.000,00
|
3.3.6.15.01.02.1293
|
Contribuir en el desarrollo de la Primera
Infancia y la eliminación de las violencias.
|
255.000.000,00
|
3.3.6.15.01.03
|
Igualdad y autonomía para una Bogotá
incluyente
|
455.000.000,00
|
3.3.6.15.01.03.1294
|
Fortalecimiento a las personas mayores.
|
300.000.000,00
|
3.3.6.15.01.03.1295
|
Brindar acciones integrales, para
personas con discapacidad y sus respectivos cuidadores.
|
155.000.000,00
|
CÓDIGO
|
CONCEPTO
|
2018
|
3.3.6.15.01.04
|
Familias protegidas y adaptadas al cambio
climático
|
800.000.000,00
|
3.3.6.15.01.04.1296
|
Reducción y mitigación del riesgo frente
al cambio climático.
|
800.000.000,00
|
3.3.6.15.01.07
|
Inclusión
educativa para la equidad
|
120.000.000,00
|
3.3.6.15.01.07.1297
|
Por un territorio educado, incluyente y
diverso.
|
120.000.000,00
|
3.3.6.15.01.11
|
Mejores oportunidades para el desarrollo
a través de la cultura, la recreación y el deporte
|
617.000.000,00
|
3.3.6.15.01.11.1298
|
Cultura y deporte: transformando vidas y
haciendo ciudadanos felices.
|
617.000.000,00
|
3.3.6.15.02
|
Pilar democracia urbana
|
9.920.000.000,00
|
3.3.6.15.02.17
|
Espacio
público, derecho de todos
|
2.980.000.000,00
|
3.3.6.15.02.17.1300
|
Adecuación y mantenimiento de parques.
|
2.980.000.000,00
|
3.3.6.15.02.18
|
Mejor
movilidad para todos
|
6.940.000.000,00
|
3.3.6.15.02.18.1301
|
Mejorar
la calidad de la movilidad.
|
6.940.000.000,00
|
3.3.6.15.03
|
Pilar Construcción de comunidad y cultura
ciudadana
|
738.383.000,00
|
3.3.6.15.03.19
|
Seguridad
y convivencia para todos
|
738.383.000,00
|
3.3.6.15.03.19.1302
|
Entornos
seguros para la ciudadanía.
|
738.383.000,00
|
CÓDIGO
|
CONCEPTO
|
2018
|
3.3.6.15.07
|
Eje transversal Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y eficiencia
|
1.218.400.973,00
|
3.3.6.15.07.45
|
Gobernanza e influencia local, regional e
internacional
|
1.218.400.973,00
|
3.3.6.15.07.45.1304
|
Gobernanza y fortalecimiento del
desarrollo institucional.
|
518.400.973,00
|
3.3.6.15.07.45.1305
|
En
Chapinero participamos todos.
|
700.000.000,00
|
3.3.6.90
|
OBLIGACIONES
POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES
|
3.842.063.027,00
|
4.
|
DISPONIBILIDAD FINAL
|
0
|
|
TOTAL
GASTOS
MÁS
DISPONIBILIDAD FINAL
|
37.549.663.000,00
|
ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto
Local rige a partir de la fecha de su publicación y surte efecto fiscales a
partir del primer (1°) de enero del dos mil dieciocho (2018).
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se expide en Bogotá D.C, en la
Localidad 002 de Chapinero a los 18 días del mes de diciembre del año 2017.
HERNANDO JOSE QUINTERO MAYA
Alcalde Local de Chapinero
|
|