DECRETO LOCAL 008 DE 2017
(Diciembre 18)
Por el cual se liquida
el Presupuesto anual de Ingresos y Gastos e Inversión del Fondo de Desarrollo
Local de Tunjuelito, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y
el 31 de diciembre de 2018. Aprobado mediante Acuerdo Local No. 002 del 14 de
diciembre de 2017
EL ALCALDE LOCAL DE TUNJUELITO
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en
especial las que le confiere el Decreto – Ley 1421 de 1993 y cumpliendo con lo
establecido en el Artículo 348 de la Constitución, y el artículo 17 del Decreto
372 de 2010 y los Artículos 48 y 49 del Decreto 714 de 1996
CONSIDERANDO:
Que el Alcalde Local de
Tunjuelito en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 15 del Decreto 372
de 2010, presentó a consideración de la Junta Administradora Local – JAL
durante los tres (3) primeros días de sesiones ordinarias del mes de diciembre,
para estudio y aprobación, el proyecto de presupuesto del Fondo de Desarrollo
Local de Tunjuelito a nivel de agregados: Disponibilidad Inicial, Ingresos
Corrientes, Transferencias y Recursos de Capital en el Ingreso y de
Funcionamiento, Inversión y Disponibilidad Final en el Gasto, Según radicado de
esta entidad No.20175620172081 del 01 diciembre del año en curso y Radicado No.
000587 de la Secretaria de la JAL.
Que en el Artículo 19
del Decreto 372 de 2010 sobre el Decreto de Liquidación del Presupuesto
estipula: “corresponde al Alcalde Local expedir el Decreto de Liquidación del
Presupuesto del respectivo FDL, a nivel de programas y proyectos”
Que la
Secretaria Distrital de Hacienda mediante comunicación No. 2017EE275605 del día
30 de octubre del 2017 comunicó la cuota de asignación por un monto de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/ CTE ($28.820.967.000) para la
vigencia fiscal 2018.
Que la Administración
proyecta un recaudo de ingresos corrientes por valor de SEIS MILLONES DE PESOS M/ CTE ($6.000.000) y un valor de VEINTE
MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) en recursos de capital. De igual
forma la administración proyecta procesos de contratación en curso para la
vigencia fiscal 2018 por valor de VEINTIUN
MIL NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES DE PESOS ($21.921.000.000) M/CTE,
correspondiente a la construcción de la sede de la Alcaldía Local de Tunjuelito
y su interventoría.
Que de acuerdo con la
Circular Confis No. 3 de 2017, el Consejo Distrital
de Política Económica y Fiscal En sesión No.20 del 30 de noviembre de 2017,
emitió concepto favorable al proyecto de presupuesto del Fondo de Desarrollo
Local de Tunjuelito, con base en los documentos enviados y recomendación
favorable de la Dirección de Presupuesto de la Secretaria Distrital de
Hacienda, en la cuantía de SETENTA Y
NUEVE MIL CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE
($79.110.967.000), para la vigencia fiscal 2018.
Que en mérito de lo
expuesto y en cumplimiento de las normas presupuestales, la Administración
Local,
DECRETA:
Artículo Primero: Fijar el presupuesto Anual del Fondo de
Desarrollo Local de Tunjuelito para la vigencia fiscal comprendida entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre de 2018 por la suma de SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL PESOS M/CTE ($79.110.967.000) de conforme al siguiente detalle:
|
CODIGO
|
CONCEPTO
|
VALOR
|
|
1
|
DISPONIBILIDAD INICIAL
|
28.369.000.000
|
|
2
|
INGRESOS
|
50.741.967.000
|
|
2 -1
|
INGRESOS CORRIENTES
|
6.000.000
|
|
2 -1 -2
|
NO TRIBUTARIOS
|
6.000.000
|
|
2-1-2-99
|
Otros Ingresos No Tributarios
|
6.000.000
|
|
2-2
|
TRANSFERENCIAS
|
28.794.967.000
|
|
2-2-4
|
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
|
28.794.967.000
|
|
2-2-4-05
|
Participación Ingresos Corrientes del Distrito
|
28.794.967.000
|
|
2-2-4-05-01
|
Vigencia
|
28.794.967.000
|
|
2-4
|
RECURSOS DE CAPITAL
|
21.941.000.000
|
|
2-4-3
|
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
|
15.000.000
|
|
2-4-3-02
|
Rendimientos provenientes de Recursos de Libre Destinación
|
15.000.000
|
|
2-4-5
|
Excedentes financieros
|
0
|
|
2-4-9
|
Otros recursos de capital
|
21.926.000.000
|
|
|
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL
|
79.110.967.000
|
Artículo Segundo: Fijar el Presupuesto Anual de Gastos e
Inversión del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, por la suma de SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($79.110.967.000) de
conformidad con el siguiente detalle:
|
CÓDIGO
|
CONCEPTO
|
VALOR
|
|
3
|
GASTOS
|
79.110.967.000
|
|
3-1
|
GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO
|
2.270.135.000
|
|
3-1-2
|
GASTOS
GENERALES
|
1.290.000.000
|
|
3-1-2-01
|
Adquisición
de Bienes
|
162.000.000
|
|
3-1-2-01-02
|
Gastos
de Computador
|
81.000.000
|
|
3-1-2-01-03
|
Combustibles
Lubricantes y Llantas
|
31.000.000
|
|
3-1-2-01-04
|
Materiales
y Suministros
|
50.000.000
|
|
3-1-2-02
|
Adquisición
de Servicios
|
1.128.000.000
|
|
3-1-2-02-03
|
Gastos
de Transporte y Comunicación
|
10.000.000
|
|
3-1-2-02-04
|
Impresos
y Publicaciones
|
40.000.000
|
|
3-1-2-02-05
|
Mantenimiento
y Reparaciones
|
677.000.000
|
|
3-1-2-02-05-01
|
Mantenimiento
Entidad
|
677.000.000
|
|
3-1-2-02-06
|
Seguros
|
190.000.000
|
|
3-1-2-02-06-01
|
Seguros
Entidad
|
80.000.000
|
|
3-1-2-02-06-04
|
Seguros
de Vida Ediles
|
10.000.000
|
|
3-1-2-02-06-05
|
Seguros
de Salud Ediles
|
100.000.000
|
|
3-1-2-02-08
|
Servicios
Públicos
|
131.000.000
|
|
3-1-2-02-08-01
|
Energía
|
85.000.000
|
|
3-1-2-02-08-02
|
Acueducto
y Alcantarillado
|
13.000.000
|
|
3-1-2-02-08-03
|
Aseo
|
8.000.000
|
|
3-1-2-02-08-04
|
Teléfono
|
25.000.000
|
|
3-1-2-02-11
|
Promoción
Institucional
|
50.000.000
|
|
3-1-2-02-18
|
Publicidad
|
30.000.000
|
|
3-1-8
|
OBLIGACIONES
POR PAGAR
|
980.135.000
|
|
3-1-8-02
|
GASTOS
GENERALES
|
980.135.000
|
|
3-1-8-02-01
|
Adquisición
de Bienes
|
214.000.000
|
|
3-1-8-02-01-02
|
Gastos
de Computador
|
102.000.000
|
|
3-1-8-02-01-03
|
Combustibles
Lubricantes y Llantas
|
52.300.000
|
|
3-1-8-02-01-04
|
Materiales
y Suministros
|
59.700.000
|
|
3-1-8-02-02
|
Adquisición
de Servicios
|
766.135.000
|
|
3-1-8-02-02-03
|
Gastos
de Transporte y Comunicación
|
8.441.000
|
|
3-1-8-02-02-04
|
Impresos
y Publicaciones
|
40.590.000
|
|
3-1-8-02-02-05
|
Mantenimiento
y Reparaciones
|
394.400.000
|
|
3-1-8-02-02-05-0001
|
Mantenimiento
Entidad
|
394.400.000
|
|
3-1-8-02-02-06
|
Seguros
|
93.670.000
|
|
3-1-8-02-02-06-0001
|
Seguros
Entidad
|
51.270.000
|
|
3-1-8-02-02-06-0004
|
Seguros
de Vida Ediles
|
10.000.000
|
|
3-1-8-02-02-06-0005
|
Seguros
de Salud Ediles
|
32.400.000
|
|
3-1-8-02-02-08
|
Servicios
Públicos
|
109.058.000
|
|
3-1-8-02-02-08-0001
|
Energía
|
53.502.000
|
|
3-1-8-02-02-08-0002
|
Acueducto
y Alcantarillado
|
10.940.000
|
|
3-1-8-02-02-08-0003
|
Aseo
|
7.936.000
|
|
3-1-8-02-02-08-0004
|
Teléfono
|
36.680.000
|
|
3-1-8-02-02-11
|
Promoción
Institucional
|
60.000.000
|
|
3-1-8-02-02-18
|
Publicidad
|
59.976.000
|
|
3-3
|
INVERSION
|
76.840.832.000
|
|
3-3-1
|
DIRECTA
|
49.451.967.000
|
|
3-3-1-15
|
Bogotá
Mejor para todos
|
49.451.967.000
|
|
3-3-1-15-01
|
Pilar
Igualdad de calidad de vida
|
3.448.920.000
|
|
3-3-1-15-01-02
|
Desarrollo
integral desde la gestación hasta la adolescencia
|
506.000.000
|
|
3-3-1-15-01-02-1435
|
Tunjuelito
digital e Innovadora con la primera infancia
|
506.000.000
|
|
3-3-1-15-01-03
|
Igualdad
y autonomía para una Bogotá incluyente
|
2.092.920.000
|
|
3-3-1-15-01-03-1444
|
Tunjuelito
comprometida con la población vulnerable
|
2.092.920.000
|
|
3-3-1-15-01-07
|
Inclusión
educativa para la equidad
|
150.000.000
|
|
3-3-1-15-01-07-1445
|
Tunjuelito
la más educada a través de la tecnología
|
150.000.000
|
|
3-3-1-15-01-11
|
Mejores
oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el
deporte
|
700.000.000
|
|
3-3-1-15-01-11-1446
|
Innovación
y tecnología para espacios culturales y deportivos
|
700.000.000
|
|
3-3-1-15-02
|
Pilar
Democracia urbana
|
13.390.500.000
|
|
3-3-1-15-02-17
|
Espacio
público, derecho de todos
|
2.420.000.000
|
|
3-3-1-15-02-17-1447
|
Más
y mejores parques como espacios de innovación social
|
2.420.000.000
|
|
3-3-1-15-02-18
|
Mejor
movilidad para todos
|
10.970.500.000
|
|
3-3-1-15-02-18-1513
|
Mejor
infraestructura para construir tejido social
|
10.970.500.000
|
|
3-3-1-15-03
|
Pilar
Construcción de comunidad y cultura ciudadana
|
1.211.500.000
|
|
3-3-1-15-03-19
|
Seguridad
y convivencia para todos
|
1.211.500.000
|
|
3-3-1-15-03-19-1514
|
Tunjuelito
más segura y monitoreada, con innovación y tecnología
|
1.211.500.000
|
|
3-3-1-15-06
|
Eje
transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
|
270.000.000
|
|
3-3-1-15-06-38
|
Recuperación
y manejo de la Estructura Ecológica Principal
|
270.000.000
|
|
3-3-1-15-06-38-1515
|
Ambientes
sostenibles e innovadores para Tunjuelito
|
270.000.000
|
|
3-3-1-15-07
|
Eje
transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
|
31.131.047.000
|
|
3-3-1-15-07-45
|
Gobernanza
e influencia local, regional e internacional
|
31.131.047.000
|
|
3-3-1-15-07-45-1517
|
Fortalecimiento
de la Institucionalidad y gobernabilidad Local, mejor para todos
|
5.120.047.000
|
|
3-3-1-15-07-45-1519
|
Fortalecimiento
de la participación, a través de la innovación y herramientas digitales
|
790.000.000
|
|
3-3-1-15-07-45-1521
|
Por
una sede administrativa local, tecnológica e innovadora
|
25.221.000.000
|
|
3-3-6
|
OBLIGACIONES
POR PAGAR
|
27.388.865.000
|
|
3-3-6-15
|
Bogotá
Mejor para todos
|
20.479.838.000
|
|
3-3-6-15-01
|
Pilar
Igualdad de calidad de vida
|
5.321.919.000
|
|
3-3-6-15-01-02
|
Desarrollo
integral desde la gestación hasta la
adolescencia
|
384.168.000
|
|
3-3-6-15-01-02-1435
|
Tunjuelito
digital e Innovadora con la primera infancia
|
384.168.000
|
|
3-3-6-15-01-03
|
Igualdad
y autonomía para una Bogotá incluyente
|
2.824.648.000
|
|
3-3-6-15-01-03-1444
|
Tunjuelito
comprometida con la población vulnerable
|
2.824.648.000
|
|
3-3-6-15-01-07
|
Inclusión
educativa para la equidad
|
288.125.000
|
|
3-3-6-15-01-07-1445
|
Tunjuelito
la más educada a través de la tecnología
|
288.125.000
|
|
3-3-6-15-01-11
|
Mejores
oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el
deporte
|
1.824.978.000
|
|
3-3-6-15-01-11-1446
|
Innovación
y tecnología para espacios culturales y deportivos
|
1.824.978.000
|
|
3-3-6-15-02
|
Pilar
Democracia urbana
|
11.629.001.000
|
|
3-3-6-15-02-17
|
Espacio
público, derecho de todos
|
4.401.044.000
|
|
3-3-6-15-02-17-1447
|
Más
y mejores parques como espacios de innovación social
|
4.401.044.000
|
|
3-3-6-15-02-18
|
Mejor
movilidad para todos
|
7.227.957.000
|
|
3-3-6-15-02-18-1513
|
Mejor
infraestructura para construir tejido social
|
7.227.957.000
|
|
3-3-6-15-03
|
Pilar
Construcción de comunidad y cultura ciudadana
|
1.200.522.000
|
|
3-3-6-15-03-19
|
Seguridad
y convivencia para todos
|
1.200.522.000
|
|
3-3-6-15-03-19-1514
|
Tunjuelito
más segura y monitoreada, con innovación y tecnología
|
1.200.522.000
|
|
3-3-6-15-06
|
Eje
transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
|
288.125.000
|
|
3-3-6-15-06-38
|
Recuperación
y manejo de la Estructura Ecológica Principal
|
288.125.000
|
|
3-3-6-15-06-38-1515
|
Ambientes
sostenibles e innovadores para Tunjuelito
|
288.125.000
|
|
3-3-6-15-07
|
Eje
transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
|
2.040.271.000
|
|
3-3-6-15-07-45
|
Gobernanza
e influencia local, regional e internacional
|
2.040.271.000
|
|
3-3-6-15-07-45-1517
|
Fortalecimiento
de la Institucionalidad y gobernabilidad Local, mejor para todos
|
1.416.000.000
|
|
3-3-6-15-07-45-1519
|
Fortalecimiento
de la participación, a través de la innovación y herramientas digitales
|
624.271.000
|
|
3-3-6-90
|
OBLIGACIONES POR
PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES
|
6.909.027.000
|
|
4
|
DISPONIBILIDAD FINAL
|
0
|
|
|
TOTAL GASTOS +
DISPONIBILIDAD FINAL
|
79.110.967.000
|
Artículo Tercero: El presente Decreto rige a partir de la fecha
de publicación y surte efectos fiscales a partir del 1 ° de enero de 2018.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D.C., a los 18 días del mes diciembre del año 2017.
YEISONN ALEXÁNDER CHIPATECUA QUEVEDO
Alcalde Local de Tunjuelito
