DECRETO LOCAL 021 DE 2024

 

(Noviembre 21)

 

Por medio del cual se efectúa un Traslado Presupuestal en el Presupuesto de Gastos del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero para la vigencia fiscal 2024

 

LA ALCALDESA LOCAL DE CHAPINERO

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas en el artículo 31 del Decreto 372 de 2010, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el Decreto 372 de 2010 del 30 de agosto de 2010, “Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local F.D.L.” en su artículo 31, establece las Modificaciones Presupuestales e indica que “Los traslados presupuestales dentro del mismo agregado se hará mediante Decreto expedido por el Alcalde Local. Estos actos administrativos requerirán para su validez del concepto previo favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda- Dirección Distrital de Presupuesto”.

 

Que, la Circular Externa No. DDP-000008 del 31 de diciembre de 2019, de la Secretaría Distrital de Hacienda, estableció que, mediante el parágrafo único del artículo 9° del Decreto 777 de 2019 se contempló que “se exceptúan del concepto previo y favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto, las modificaciones en Gastos de Funcionamiento de los traslados presupuestales al interior de cada uno de los rubros que componen Factores constitutivos de salario, Contribuciones inherentes a la nómina, Remuneraciones no constitutivas de factor salarial siempre que corresponden al mismo tipo de vinculación, Honorarios, Activos Fijos, Materiales y suministros, Adquisición de servicios, FONPET, Obligaciones por pagar (Adquisición de Bienes, Adquisición de Servicios y Otros Gastos Generales)”.

 

Que, la alcaldesa Local de Chapinero mediante Memorando No 20245220013693 del 12 de noviembre de 2024, solicitó a la Profesional de Presupuesto adelantar las gestiones pertinentes para realizar el traslado presupuestal al nivel “0212 Adquisición de bienes y servicios” mediante el cual se efectúa un traslado al interior del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento vigencia 2024, por valor de:

 

TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 32.096.257).

 

CONTRACRÉDITOS

 

O212 Adquisición de bienes y servicios

 

El rubro O21202020080787390 Servicios de instalación de otros bienes n.c.p. contaba con apropiación inicial de $ 109.794.000, los cuales fueron planeados para cubrir las necesidades en materia de mantenimiento de la infraestructura (redes y física) del Fondo de Desarrollo Local durante la presente vigencia. En cuanto a mantenimiento de infraestructura de redes, actualmente se encuentra en proceso de formulación la modalidad de contratación que satisfaga la necesidad para dar continuidad a la unificación y mantenimiento del cableado estructurado y demás equipos complementarios como UPS, switches y puntos de acceso, según las prioridades establecidas por la Entidad, por valor de $ 70.000.000. En cuanto a infraestructura física, la entidad ha comprometido $ 7.697.743 como parte del proceso de adición y prórroga al contrato 290-2023 cuyo objeto es “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, así como las reparaciones locativas y actividades des emergentes a las instalaciones a cargo de la alcaldía local de chapinero”. Aunado a lo anterior, la entidad proyectó la formulación de un nuevo proceso de mantenimiento de infraestructura física por valor de $ 32.096.257. Sin embargo y teniendo en cuenta que, a la fecha la entidad no cuenta con persona idónea que continúe el proceso y que garantice una ejecución efectiva tanto del recurso como del principio de planeación, la entidad considera prudente no continuar con el futuro proceso de contratación. En consecuencia, se hace necesario disminuir el rubro en $ 32.096.257.

 

CRÉDITOS O212

 

Adquisición de bienes y servicios

 

En el rubro O21202020060363399 “Otros servicios de suministro de comidas”, se tenía una apropiación Inicial por valor de $ 40.680.000, los cuales se presupuestaron para cubrir los costos del proceso de prestar el servicio de aseo y cafetería para la vigencia 2024 en su componente insumos en los términos del acuerdo marco de precios CCE-126-2023 y valor disponible de $ 5.192.316. Una vez analizado el saldo por pagar a la fecha, se observa que el rubro tiene un saldo de 4.182.420 los cuales se consideran suficientes para cubrir los costos respectivos a insumos hasta la fecha fin del contrato FDLCH-CPS-107-2024 O.C 127047, esto es el 14 de noviembre de 2024. Sin embargo, se requiere el suministro de dichos insumos para garantizar la ejecución efectiva del contrato proporcionando tiempo suficiente para realizar el futuro proceso de contratación en la siguiente vigencia. Tomando como referencia los consumos históricos de este componente (insumos), se evidencia que para la vigencia actual el costo promedio mes es de $ 2.378.301 y previendo un ajuste del 13% para la vigencia 2025 el costo promedio mes ascendería a $ 2.687.000. Así las cosas, utilizando el valor disponible ($ 5.192.316) y la proyección de los costos a incurrir para el periodo del 16 de noviembre de 2024 hasta el 8 de febrero de 2025, se requiere incrementar el rubro en $3.700.000.

 

En el rubro O21202020060868021 “Servicios locales de mensajería nacional”, se tenía una apropiación Inicial por valor de $ 33.798.000, los cuales se presupuestaron para cubrir los costos del proceso de prestar el servicio de Servicios locales de mensajería para la vigencia 2024 en la Alcaldía Local de Chapinero. Una vez suscrito el contrato interadministrativo 249-2024-CIA-FDLCH el cual tiene fecha de finalización estimada el 24 de diciembre de 2024, se evidencia que se hace necesario realizar una prórroga al mismo con el fin de continuar garantizando (hasta la realización de un nuevo proceso de contratación) la prestación del servicio de correo mediante el adecuado y oportuno manejo de la notificación de las actuaciones administrativas que lo requieran y de la correspondencia en general con el fin de evitar nulidades y otros vicios del procedimiento que pueden eventualmente afectar la legalidad de las decisiones de la administración.

 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario realizar una adición que requiere trasladar recursos con el fin de poder realizar la prórroga del contrato actual por el término de 1 mes y 14 días, teniendo en cuenta la proyección de lo ejecutado, lo disponible a la fecha y el incremento estimado en 13% en el valor del servicio para la vigencia 2025, generando un saldo faltante de $ 7.061.771. Por lo anterior, se hace necesario incrementar el rubro presupuestal en dicho valor.

 

En el rubro O21202020080585330 “Servicios de limpieza general, se tenía una apropiación Inicial por valor de $ 119.340.000, los cuales se presupuestaron para cubrir los costos del proceso de prestar el servicio de aseo y cafetería para la vigencia 2024 en su componente servicio (personal) en los términos del acuerdo marco de precios CCE-126-2023 y valor disponible de $ 31.467.937. Una vez analizado el saldo por pagar a la fecha, se observa que el rubro tiene un saldo de $ 68.193.804 los cuales se consideran suficientes para cubrir los costos respectivos a insumos hasta la fecha fin del contrato FDLCH-CPS-107-2024 O.C 127047, esto es el 14 de noviembre de 2024. Sin embargo, se requiere el suministro de dichos insumos para garantizar la ejecución efectiva del contrato proporcionando tiempo suficiente para realizar el futuro proceso de contratación en la siguiente vigencia. Tomando como referencia los pagos históricos de este componente (servicio), se evidencia que para la vigencia actual el costo promedio mes es de $ 22.132.486 y previendo un ajuste del 13% para la vigencia 2025 el costo promedio mes ascendería a $ 25.010.000. Así las cosas, utilizando el valor disponible ($ 31.467.937) y la proyección de los costos a incurrir para el periodo del 16 de noviembre de 2024 hasta el 8 de febrero de 2025, se requiere incrementar el rubro en $ 21.334.486

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO PRIMERO. Efectúese el siguiente contracrédito al Presupuesto anual de Funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero de la vigencia fiscal 2024, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Efectúese los siguientes créditos al Presupuesto anual de Funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero de la vigencia fiscal 2024, de conformidad con el siguiente detalle:

 

 

ARTÍCULO TERCERO. El presente Decreto Local rige a partir de la fecha de su publicación.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 

Se expide en Bogotá D.C. a los 12 días del mes de noviembre del año 2024.

 

ALEXANDRA MEJÍA GUZMÁN

 

Alcaldesa Local de Chapinero

 

Nota: Ver norma original en Anexos