Que de conformidad con lo señalado en el artículo segundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANSMILENIO S.A., la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo único del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A., según Resolución 078 de 2000.

Que mediante Acuerdo 002 de 2011 de la Junta Directiva de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – "TRANSMILENIO S.A." se determinaron las funciones de las dependencias.

Que una vez presentado, discutido y ajustado, fue aprobado en sesión del Comité de Calidad y Control Interno del 10 de Agosto de 2012, el nuevo Mapa de Procesos de la Entidad, atendiendo el nuevo rol institucional como ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público.

Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, considera necesario actualizar el Manual de Procedimientos de la Entidad, con el objeto de ajustarlo a los nuevos parámetros documentales, necesidades y desarrollo del Sistema TransMilenio y fijar las directrices y lineamientos al personal de la Entidad y a los actores que intervienen en la Operación.

Que en mérito de lo expuesto,

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución 427 del 22 de Octubre Junio de 2012 en lo que corresponde a la actualización del procedimiento y formatos inmersos a la versión registrada en el siguiente cuadro:

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta Distrital y deroga en su totalidad los procedimientos que le sean contrarios. Los demás documentos no modificados con la presente resolución continúan vigentes.

Definir las pautas generales para la identificación, elaboración, aprobación, adopción, distribución, difusión, actualización y anulación, de los documentos oficiales del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. y las necesarias para el control de documentos externos asociados.

Este procedimiento es de conocimiento y aplicación de todos los servidores públicos de TRANSMILENIO S.A. y aplica para los diferentes tipos de documentos del Sistema Integrado de Gestión.

El responsable por la elaboración de este documento es el Profesional Universitario Grado 4 Gestión Integral. Por su estricto cumplimiento, implementación y mantenimiento velará el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

Todo el personal de TRANSMILENIO S.A. que elabore documentos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión, tiene la responsabilidad de cumplir con los lineamientos establecidos en este procedimiento.

Es responsabilidad de los dueños de proceso la elaboración y actualización de los documentos oficiales del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. La revisión del cumplimiento de los estándares de elaboración estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.

* Serie ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad

* Serie ISO 14000 Sistemas de Gestión Ambiental

* Serie OHSAS 18000 Sistemas de Salud y Seguridad en el Trabajo

* NTC GP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública

* NTD-SIG 001:2011 Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales.

* Ley 87 de 1993 "Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".

* Ley 872 de 2003 "Por el cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadores de servicios".

* Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".

* Acuerdo 42 de 2002 del Concejo Directivo del Archivo General de la Nación "Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000".

* Acuerdo 122 de 2004 "Por el cual se adopta en Bogotá D.C., el Sistema de Gestión de la Calidad creado por la ley 872 de 2003".

* Decreto 387 de 2004 "Por el cual se reglamenta el acuerdo 122 de 2004 que adopta en Bogotá D.C., el Sistema de Gestión de la Calidad creado por la ley 872 de 2003"

* Decreto 4110 de 2004 "Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública Norma NTC GP 1000:2004".

* Decreto 1599 de 2005 "Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano".

* Decreto 651 de 2011 "Por medio del cual se crea el Sistema Integrado de Gestión Distrital –SIGD - y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones

* Decreto 652 de 2011 "Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales"

* Decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

Actividad: Tarea u ocupación necesaria para el desarrollo de un procedimiento, proceso, función o responsabilidad.

Adopción: Formalización por medio de acto administrativo, expedido por el Gerente o su funcionario delegado, del documento en cuestión para efecto de hacerlo vinculante.

Diagrama de Flujo: Representación gráfica, lógica y secuencial de actividades que conforman un proceso, procedimiento, protocolo o instructivo, mediante pasos que ejecuta cada área o funcionario, que intervienen en él.

Documento: Información y su medio de soporte. Puede ser papel, magnético, óptico, electrónico, fotográfico o una combinación de estos. Se incluyen aquellos documentos que contienen datos: especificaciones técnicas, normas nacionales, planos, planes de calidad, normas de clientes, organigrama, normas internas, documentos de origen externo.

Documento Anulado: Documento que dejo de aplicarse.

Documento Obsoleto: Documento que ha perdido vigencia por una nueva actualización o versión.

Documento Controlado: Copia del documento original con registro de asignación a una dependencia o funcionario de la Entidad, por lo tanto, no se debe reproducir sin autorización, y siempre que cambia la versión debe ser actualizada.

Documento Externo: Documento generado por terceros y que se requiere para el desarrollo de los procesos en la Entidad. Algunos documentos externos son: informes, estudios, investigaciones, planos, especificaciones, formatos de otras entidades y en general toda información para la prestación del servicio.

Documento no Controlado: Copia del documento original entregado con fines de información, motivo por el cual no se actualiza por cambios de versión.

Documento de Referencia: Documento mencionado dentro del Sistema de Gestión de Calidad; que contiene información adicional necesaria para el desarrollo de una actividad, función o proceso sin que sea indispensable para el desarrollo de la misma.

Formato: Soporte que registra datos de manera estandarizada que, por lo general, contiene información fija escrita y espacio para información variable. El formato se convierte en registro una vez se anota en él la información variable en los respectivos espacios.

Instrucción: Descripción metódica y detallada de una tarea o función que aplica en un área de TRANSMILENIO S.A. Este documento permite ejecutar paso a paso actividades específicas que puedan afectar la calidad del producto y/o servicio.

Instructivo: Tipo de documento que le permite a un funcionario recibir una instrucción o método de trabajo detallado, acerca de una actividad o actividades inmersas dentro del procedimiento o función específica.

Manual: Tipo de documento que recoge lo más sustancial de una materia, de manera didáctica, para facilitar su comprensión. Provee información de qué hacer y de cómo hacer las cosas sobre un tema específico de menor o mayor complejidad, por lo general está enmarcado transversalmente a los procesos de la Entidad y sus áreas.

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman entradas en resultados. Las entradas para un proceso son habitualmente salidas de otros procesos.

Procedimiento: Tipo de documento que establece el que, quien y como se debe realizar una actividad que afecta a más de una función o proceso dentro de TRANSMILENIO S.A.

Protocolo: Tipo de documento que describe normas y/o procedimientos para la transmisión de datos que ha de ser observado por los dos extremos de un proceso comunicacional (emisor y receptor).

Punto de Control: Tipo de actividad que evalúa el cumplimiento de un procedimiento y las desviaciones de los recursos. Estos pueden provenir, tanto externa como internamente de la organización, pueden ser financieros, de gestión o informáticos y de acuerdo con la unidad de tiempo que se aplique se clasifican como previos, perceptivos o posteriores, cuyo valor agregado en el proceso le da certeza sobre lo ejecutado.

Punto de Decisión: Tipo de actividad y momento del desarrollo de un procedimiento en el cual debe tomarse una decisión.

Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados alcanzados. Ejemplos de estos documentos pueden ser:

* Formatos diligenciados cada vez que ocurre la actividad.

* Informes periódicos para presentar resultados de gestión o el avance de cierta actividad.

* Actas derivadas de reuniones de equipos o grupos de trabajo frecuentes.

* Documentos que contienen comunicaciones internas

* Registros fotográficos, fílmicos o de voz.

* Y demás que evidencien las actividades desempeñadas según la naturaleza de las funciones de su competencia

Resolución: Acto administrativo que manifiesta la voluntad de la Administración, el cual puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica.

SIG: Sistema Integrado de Gestión.

Sistema Integrado de Gestión: Conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, herramientas, instancias e instrumentos enfocados a garantizar un desempeño institucional articulado y armónico que busque de manera constatable la satisfacción de los grupos de interés.

Versión: Indica mediante un número la cantidad de veces que se ha modificado el documento. Cada vez que se realice una modificación de fondo, en el documento cambia dicho número, así: versión inicial se manejara como 0 y las modificaciones de fondo cambiarán de la siguiente manera 1, 2, 3… n.

Al estructurarse los documentos del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A., deben cumplir las siguientes condiciones generales:

* Los documentos del Sistema Integrado de Gestión de TRANSMILENIO S.A. se codifican de acuerdo con lo establecido en este procedimiento.

* La elaboración y actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión es responsabilidad de las personas encargadas del proceso o la actividad que se está documentando.

* La Oficina Asesora de Planeación, encargada de administrar el Sistema Integrado de Gestión es responsable de verificar que los documentos que han sido aprobados y cambian de versión se mantengan publicados.

* En la redacción y edición de los documentos se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

* Utilizar tiempo infinitivo (Ej. Redactar, instalar, hacer, diligenciar, etc.).

* Escribir textos en forma explícita, clara, precisa y coherente, evitando ambigüedades.

* Emplear siempre el mismo término, para expresar un mismo concepto.

* Evitar el uso de extranjerismos, salvo que corresponda al lenguaje técnico en la actividad.

* En caso de hacer referencia en cualquier documento del SIG, a alguna magnitud física se deben utilizar los símbolos establecidos en el Sistema Internacional de Unidades.

* Utilizar abreviaturas y símbolos aprobados en documentos oficiales del Sistema Integrado de Gestión. o en las NTC (Normas Técnicas Colombianas) correspondientes.

* La sigla "TRANSMILENIO S.A.", se empleará cada vez que se haga referencia a la Empresa, y "TransMilenio" cada vez que se haga referencia al Sistema TransMilenio.

* Los documentos oficiales del Sistema Integrado de Gestión, son completamente dinámicos, permitiendo así su permanente revisión y actualización de acuerdo con la variación o mejoramiento de las condiciones iniciales de operación.

La codificación establecida para los documentos del SIG de TRANSMILENIO S.A., está constituida por tres partes, separadas entre ellas por guiones así:

Tipo de Documento + Dependencia + Código Numérico Interno

Tipo de Documento

Código de Dependencia

Ejemplo: Codificación del Manual de Operaciones del Sistema BRT "M-DO-001"

M: Manual.

DO: Dirección Técnica de BRT

001: Consecutivo del documento.

Elaboración: Los documentos del Sistema Integrado de Gestión deben ser elaborados por funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la actividad o función a documentar.

Aprobación: Los documentos deben ser aprobados por los Directores o Jefes de Área, de acuerdo con el proceso al que pertenezca el documento, quien es responsable de verificar la coherencia de lo que está escrito con lo que se hace y corresponda con las metas y objetivos institucionales.

Revisión: Los documentos deben ser sometidos a revisión por los Profesionales de la Oficina Asesora de Planeación asignados para tal fin, quienes serán responsables de verificar el cumplimiento de los estándares de elaboración. La revisión se realizará previa radicación del Formato R-OP-002 Solicitud de Creación o Modificación de Documentos diligenciado por parte de los Directores o Jefes de Área responsables del documento.

Adopción: Los documentos serán adoptados oficialmente en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad a través de Resolución que cita su creación o actualización y firmada por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

Los Documentos del Sistema Integrado de Gestión, que hayan sido adoptados oficialmente, se publican, divulgan y distribuyen empleando los siguientes mecanismos:

* La publicación de los documentos se realizará a través de TRANSMITIENDO (Intranet) en el micrositio de la Oficina Asesora de Planeación / Sistema Integrado de Gestión.

* La publicación de los documentos se desarrolla una vez cumplida la adopción oficial del documento al Sistema Integrado de Gestión a través del Acto administrativo correspondiente.

* Es responsabilidad de cada servidor (Trabajador Oficial, Empleado Público o Contratista de Prestación de Servicios) revisar los cambios realizados en los documentos del Sistema Integrado de Gestión.

* La divulgación de los documentos oficiales al personal a su cargo que no tenga acceso a TRANSMITIENDO (Intranet) es responsabilidad de los Dueños de Proceso y/o Jefes de Dependencia. La divulgación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión para el personal operativo en vía, es responsabilidad de los Profesionales Especializados de Control.

* En caso que se requiera copias impresas de los documentos estas se registrarán en el Listado Maestro de Documentos, en el cual se indican el nombre y cargo de los usuarios de la copia y entidad para el caso de distribución externa. Estos documentos se consideran Documentos No Controlados, salvo los casos en que el solicitante exprese puntualmente la necesidad de una versión controlada del documento.

* Los documentos no adoptados oficialmente ni incluidos como documentos de Referencia se consideran Documentos No Oficiales del Sistema Integrado de Gestión.

* Las impresiones de los documentos, sin previa autorización de la Oficina Asesora de Planeación, obtenidos de la Intranet en archivo PDF y/o fotocopias de estos documentos, se consideran "Copias No Controladas" y su uso será responsabilidad de quien los copie o imprima.

Los documentos controlados, deben ser incluidos en un listado, denominado "Listado Maestro de Documentos" él cual debe indicar la siguiente información:

* Proceso.

* Subproceso.

* Código del Documento.

* Número de versión.

* Título Completo del Documento.

* Responsable por la Elaboración del documento.

* Estado del Documento.

* Número de Resolución con la que fue aprobado el documento.

* Fecha de la Resolución.

* Fecha de Impresión del Documento.

* Destinatario (s) (Solo En caso de haberse emitido copia (s) controlada (s)).

* Número de Radicado o Fecha de Correo Electrónico (Solo En caso de haberse emitido copia (s) controlada (s)).

Cuando surjan modificaciones en los documentos del SIG que conlleven a un cambio de versión, se debe incluir en la primera página una Tabla de Modificaciones, donde se detallará lo siguiente (conservando en cada modificación el histórico de éstas):

* Versión: Indica cada una de las modificaciones en forma consecutiva presentando así un análisis progresivo del desarrollo del documento.

* Fecha: En este campo se debe registrar la fecha en que se está efectuando el cambio.

* Cambio: En esta casilla se debe explicar de manera clara, breve y precisa, cuál fue el motivo del cambio a la nueva versión.

* Solicitó: Se debe indicar el nombre del funcionario o instancia que solicita el cambio

Si la modificación a incluir sobrepasa el espacio reservado en la primera página, entonces deberá trasladarse el cuadro a la siguiente página del documento.

Los cambios en los documentos, que conlleven a generar una versión nueva, deben ser revisados y aprobados, por los funcionarios que ocupan los cargos de las dependencias responsables que efectuaron la revisión y aprobación de la versión anterior.

Para el caso de los Manuales del SIG, las modificaciones se pueden realizar de manera diferente a los demás documentos del Sistema dependiendo de la magnitud de la modificación, así:

Si la modificación no es mayor a tres hojas:

* Se hace la modificación en forma electrónica.

* Se inserta página a la hoja u hojas adicionales (debido a la modificación realizada) con un guión y numeración consecutiva, a partir de 1 (por ejemplo 78–1, 78-2)

* Se cambian la página o páginas en los documentos y no el documento completo.

El control de la versión del Manual, se lleva a cabo en la tabla de contenido del manual indicando por capítulos y/o numerales, la versión que se encuentra actualizada.

Nota: Para formalizar cualquier cambio y/o modificación a los documentos del Sistema Integrado de Gestión, deben ser presentados ante la Oficina Asesora de Planeación para su adopción.

Los documentos de referencia en TRANSMILENIO S.A., están controlados de acuerdo con su utilización y generación, conforme lo establece el Listado Documentos de Referencia y/o Normograma y/o Matriz de Requisitos Legales, el (los) cual (es) se encuentra (n) ubicado (s) en TRANSMITIENDO (Intranet) / Oficina Asesora de Planeación / Sistema Integrado de Gestión.

En dicho listado se controla la versión, el responsable de la custodia, la ubicación y los usuarios que requieren copia o actualización del documento.

TRANSMILENIO S.A. cuenta con la página web de www.transmilenio.gov.co, la cual tiene un link de Normatividad para consulta de normas, sentencias y demás documentos relacionados con el Sistema TransMilenio que pueden ser consultados por parte de los funcionarios y los ciudadanos.

Por otra parte se cuenta con la herramienta de Internet a través de la consulta de la página www.bogota.gov.co de todas las normas vigentes.

Adicionalmente, la Secretaria Distrital de Hacienda envía a la Subgerencia Económica, la actualización de la normatividad tributaria y contable que rige para las entidades públicas, así como los conceptos emitidos a la fecha sobre la materia; de igual forma se realizan seminarios permanentes de actualización sobre la normatividad vigente.

Los dueños de proceso o quienes éstos deleguen son responsables de mantener actualizada la normatividad vigente que aplica a sus procesos, en el normograma respectivo.

Los documentos de referencia, deben ser incluidos en el Listado Documentos de Referencia y/o Normograma y/o Matriz de Requisitos Legales.

La actualización del Listado Documentos de Referencia y/o Normograma y/o Matriz de Requisitos Legales es responsabilidad de cada dueño de proceso, quien debe informar a la Oficina Asesora de Planeación para su publicación.

En el proceso de elaboración y revisión se evalúa la necesidad de anular un documento por los siguientes motivos:

* Variación radical en el procedimiento descrito.

* No aplicabilidad del documento por variación en las funciones.

Los documentos anulados, deben ser recogidos y se deben desmontar de la Intranet por el responsable de la Oficina Asesora de Planeación encargado de administrar los documentos del SIG, actualizando el Listado Maestro de documentos con esta información.

Las copias electrónicas de los documentos las maneja el responsable de la Oficina Asesora de Planeación encargado de administrar los documentos del SIG, y designado por el Jefe de esta Oficina.

Los archivos originales magnéticos de los documentos oficiales del Sistema Integrado de Gestión estarán ubicados en el equipo y/o servidor designado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y el acceso a éstos solo podrá autorizarlo dicho Jefe.

El archivo físico de los documentos aprobados reposa con los Actos administrativos correspondientes a su adopción en los libros destinados para tal fin.

A continuación se registran los principales lineamientos de estilo para la elaboración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión:

Presente en todas las páginas del documento, debe tener la estructura definida en la siguiente gráfica, acompañada de los Logotipos de TRASMILENIO S.A., y de la Alcaldía Mayor como se observa a continuación:

Título: Nombre correspondiente del documento, indicando de una manera precisa el tema que se desarrolla en él.

Código: Indica el código correspondiente al documento de acuerdo con la codificación establecida en 6.1.1. Identificación de documentos

Versión: Indicar el número de la versión del documento. La primera versión del documento debe ser versión cero (0).

Fecha: Indica el mes y año en el cual se realizó la impresión del documento oficial para ser adoptado mediante Resolución.

En la primera página del documento irá el siguiente pie de página:

ELABORÓ: Indica el cargo de la persona responsable de la elaboración del documento.

APROBÓ: Indica el cargo del responsable de la aprobación, Jefe o Director de la respectiva área o Dueño del proceso relacionado con el documento que se está estandarizando.

El último cajón de la estructura del pie de página, hace referencia a las páginas. Su estructura será la siguiente:

Paginación el formato Página XX de XX

Ejemplo: Página 1 de 19

La hoja 2 en adelante debe llevar impreso solo la estructura de la paginación.

Los documentos, se clasifican de acuerdo con su contenido en: Resoluciones, Manuales, Procedimientos, Instructivos, Protocolos y Formatos.

La elaboración de resoluciones que adopten un Manual, Procedimiento, Instructivo y/o Protocolo deberán conservar la siguiente estructura.

Resolución No.

Considerando

Resuelve

Firma

En general la estructura básica de los Manuales, Procedimientos, Instructivos y Protocolos adoptados oficialmente en el Sistema Integrado de Gestión es la siguiente:

1. Objeto: Se debe describir en este campo la finalidad principal del documento.

2. Alcance: Este campo debe describir quién aplica el documento, de ser viable que cubre el documento, donde inicia y donde termina.

3. Responsable: Indica el cargo del responsable (s) de la elaboración del documento y de quien debe dar cumplimiento y mantenimiento del documento.

4. Documentos de Referencia: En este campo se citan los documentos que se han tenido en cuenta para desarrollar el documento.

5. Definiciones: En este espacio se debe relacionar alfabéticamente en forma ascendente, el significado de los términos especiales utilizados en el documento que requieren aclaración. Al igual que abreviaturas, siglas o códigos, detallando su descripción.

6. Condiciones Generales - Políticas de Operación: Lineamientos de operación guías, parámetros o condiciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo de las diferentes actividades que conforman el documento, generalmente representan pautas de carácter general sobre las actividades descritas

7. Descripción de Actividades: (Es Opcional para Manuales y Protocolos) Diagrama de Etapas, Diagrama de Flujo - Flujogramas y/o Diagramas de Función Cruzada que describen el desarrollo de las funciones o tareas determinadas en el procedimiento. El diagrama de etapas se puede utilizar cuando el detalle de la actividad es extenso y los que la van a ejecutar son personas de un buen nivel de formación para garantizar su entendimiento. Se utilizan el diagrama de flujo y/o diagrama de función cruzada, cuando las actividades son muy cortas y puntuales y la formación de las lecturas es básica.

Como ejemplo se pueden describir las actividades así:

Puntos de Control

En cuanto a los puntos de control, la persona que elabora el documento debe determinar los que crea necesarios, cuyo valor agregado en el proceso le da certeza sobre lo ejecutado. Los puntos de control pueden estar o no asociados a un punto de decisión. Para evidenciarlos en la descripción y/o flujo de actividades, se debe colocar una "lupa" en la actividad que corresponda.

En la siguiente gráfica se muestra un ejemplo:

Los puntos de decisión irán numerados en orden ascendente de 10 en 10, empezando en el número 15, sin importar la numeración que llevan las etapas normales.

8. Tabla de Formatos (Opcional). En este espacio se relacionan los formatos utilizados en la descripción y/o flujo de actividades, para lo cual se debe utilizar el siguiente esquema:

Este cuadro debe ser diligenciado en fuente "Arial" tamaño ocho

9. Anexos (Opcional): Descripción de los documentos técnicos, tablas de referencias, instrumentos o herramientas adicionales a las actividades que conllevan a su mejora a la precisión en su desarrollo.

Se consideran formatos, los documentos en los cuales se recopila la evidencia del cumplimiento de una actividad, los cuales cuando son diligenciados se convierten en registros. La identificación de los formatos debe ser clara. Se puede opcionalmente utilizar los siguientes elementos:

** Escudo de TRANSMILENIO S.A. (Blanco y Negro) y/o Escudo de la Alcaldía Mayor de Bogotá

** Código del Formato

** Nombre del Formato

** Fecha de Emisión (Mes – Año) en la parte inferior derecho del documento

Esta identificación no será utilizada en los formatos que sean generados por los aplicativos existentes en las diferentes áreas. Estos formatos serán incluidos en Listado Maestro de Documentos pero no serán codificados de acuerdo con lo contemplado en el presente documento.

Para la incorporación de formatos (Creación o Modificación) que no tengan asociado Procedimiento, Manual, Instructivo o Protocolo en el Sistema Integrado de Gestión, no es necesario adoptarlo mediante Resolución. La incorporación se efectuará utilizando el formato Solicitud de Creación o Modificación de Documentos.

Los documentos del SIG de TRANSMILENIO, se dividen en capítulos, numerados de acuerdo con los criterios generales del contenido.

Las subdivisiones que surjan en los casos particulares se indican dentro de los capítulos con el numeral correspondiente.

La numeración de los capítulos y las subdivisiones que tengan lugar se deben indicar con numeración decimal, así:

6. TITULO DEL CAPITULO

6.1. División de Primer Orden

6.1.1. División de Segundo Orden

6.1.1.1. División de Cuarto Orden

Las tablas y cuadros presentados en los documentos del SIG, deben tener título en la parte superior y estar numerados de acuerdo con el consecutivo interno del documento en mención en fuente "Arial" tamaño nueve (9):

Las figuras presentadas en los documentos del SIG, deben tener título en la parte inferior y estar numeradas en forma consecutiva, escritos en fuente "Arial" tamaño nueve (9).

FIGURA 1. EJEMPLO DE FIGURAS

Las fórmulas matemáticas se deben presentar, indicando el significado de cada una de las variables así:

En donde:

H = variable dependiente o resultado buscado

A = primera variable independiente o componente 1 de la formula

B = segunda variable independiente o componente 2 de la formula

C = tercera variable independiente o componente 3 de la formula

Las notas, se emplean exclusivamente para hacer aclaraciones, y se deben presentar en forma escrita en fuente "Arial" tamaño nueve (9) y negrilla.

Ejemplo: