|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cargo: Director Técnico
de Planeación
|
Establecer las actividades para la elaboración, implementación,
seguimiento y reporte de los informes requeridos por la autoridad ambiental
relacionadas con el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.
2. ALCANCE:
El
procedimiento inicia con la consulta de la normatividad relacionada con la
formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y su estructura,
finaliza con el archivo en medio físico y magnético de la información que se
genere.
3. BASE LEGAL:
|
TIPO DE NORMA
|
FECHA
(dd/mm/aaaa)
|
DESCRIPCIÓN
|
|
Decreto
948
|
5/06/1995
|
Por
el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33,
73,74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44,
45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la
calidad del aire.
|
|
Ley
373
|
6/06/1997
|
Por
el cual se establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
|
|
NTC
- ISO 14001
|
1/12/2004
|
Por
medio de la cual se especifican los requisitos para un sistema de gestión
ambiental.
|
|
Decreto
312
|
15/08/2006
|
Por
el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos
para Bogotá Distrito Capital
|
|
Decreto
456
|
23/12/2008
|
Por
el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones.
|
|
Decreto
98
|
17/03/2011
|
Por
el cual se adopta el Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá.
|
|
Resolución
00242
|
28/01/2014
|
Por
la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación,
implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de
Gestión Ambiental –PIGA
|
|
Resolución
Reglamentaria 008
|
09/03/2015
|
Por la cual
se designa al Gestor Ambiental de la Contraloría de Bogotá, D.C.
|
|
Decreto 165
|
11/05/2015
|
Por el cual
se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las entidades distritales,
prevista en
El Acuerdo
333 de 2008, y se dictan otras disposiciones
|
|
Resolución
Reglamentaria 023
|
16/06/2015
|
Por medio de
la cual se adopta e implementa el Plan Institucional de Gestión Ambiental –
PIGA en la Contraloría de Bogotá, D.C. |
4. DEFINICIONES:
Aplicativo
STORM: Es una herramienta empleada por la Secretaría Distrital de Ambiente para
el ingreso y envió de la información relacionada con el reporte de los informes
asociados al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades,
productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio
ambiente.
Consumo: Es la acción mediante la cual se utiliza un recurso como energía o agua,
entendiendo por consumir el hecho de utilizar estos productos o servicios para
satisfacer necesidades primarias y secundarias.
Gestor Ambiental: El Gestor Ambiental es el
servidor público que técnicamente adelanta gestiones que propendan por la
protección ambiental, para lo cual debe contar con competencias de carácter
estratégico, organizativo y relacional. Para el caso de la Contraloría de
Bogotá, es la persona que ejerce las funciones de Director Administrativo y
Financiero.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los Aspectos Ambientales de una organización.
Normativa ambiental: Compendio de leyes, decretos,
resoluciones y normas ambientales de un país o estado.
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la Política Ambiental que
una organización establece.
PIGA: Plan
Institucional de Gestión Ambiental
Política Ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su
desempeño ambiental como las ha expresado formalmente la alta dirección.
Sistema de Gestión ambiental: Parte del sistema de Gestión de una organización empleada para desarrollar
e implementar su Política Ambiental y gestionar sus procesos ambientales.
5. ANEXOS:
Anexo No. 1. PLAN DE
ACCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA. Código formato: PRF-20-001.
Anexo No. 2. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA. Código formato: PRF-20-002.
6.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
6.1. ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA.
|
No
|
RESPONSABLE
|
ACTIVIDAD
|
REGISTROS
|
PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES
|
|
1
|
Director
Administrativo,
Profesional Especializado y/o
Profesional Universitario
|
Consulta normatividad relacionada con la formulación del PIGA y su
estructura, así como los lineamientos y metodología establecida por la
Secretaría Distrital de Ambiente, como autoridad rectora.
|
|
|
|
2
|
Profesional Especializado y/o Universitario de la Dirección Administrativa y Financiera
|
Proyecta y/o actualiza en el documento PIGA la información
institucional.
|
|
Observación:
Se debe constatar
que estén actualizadas las funciones de la entidad,
el organigrama, sedes, horarios, población, productos o servicios y mapa de
procesos.
|
|
3
|
Director Técnico de
Planeación, Director Administrativo,
Profesional Especializado y/o
Universitario de la Dirección Administrativa y Financiera
|
Establece y/o revisa la Política Ambiental de la Entidad.
|
|
Observación:
Se debe constatar que contenga los requisitos
establecidos en la norma ISO 14001.
|
|
4
|
Contralor Auxiliar, Director Administrativo, Director Técnico de Planeación, Director de Talento
Humano, Subdirector de Fiscalización Ambiente, Subdirector
Servicios Generales y Subdirector de Bienestar
Social.
|
Aprueba y adopta la Política
Ambiental.
|
Acta de Comité del PIGA
|
|
|
5
|
Profesional Especializado y/o Universitario de la Dirección Administrativa y Financiera
|
Establece y/o
revisa los aspectos relacionados con la Planificación del Plan Institucional
de Gestión Ambiental – PIGA.
|
|
Punto de Control:
Se debe constatar la
inclusión de:
-
Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales.
-
Condiciones Ambientales del Entorno.
-
Condiciones Ambientales Institucionales.
-
Análisis de la Gestión Ambiental.
-
Normatividad Ambiental Específica.
|
|
6
|
Director Técnico de
Planeación,
Director
Administrativo,
Profesional Especializado y/o Universitario de la
Dirección
Administrativa y
Financiera
|
Formula, ajusta o
actualiza los objetivos y metas ambientales.
|
|
Punto de Control:
Los objetivos y las metas ambientales
deben ser medibles y que se prevea un tiempo para su cumplimiento.
|
|
7
|
Profesional Especializado y/o Universitario de la
Dirección
Administrativa y
Financiera
|
Formula, ajusta o
actualiza los programas ambientales.
|
|
|
|
8
|
Profesional Especializado y/o
Universitario de la
Dirección
Administrativa y
Financiera.
|
Consolida
la información y proyecta o reformula el documento.
Remite al
Director Administrativo para su revisión y aprobación.
|
Plan
Institucional
de Gestión
Ambiental -
PIGA
|
|
|
9
|
Director
Administrativo
|
Revisa el
PIGA y solicita ajustes si hay lugar a ello.
Aprueba y
remite al profesional el documento PIGA, para que continúe el trámite
respectivo.
|
|
|
|
10
|
Profesional Especializado,
Universitario y/o Técnico de la
Dirección
Administrativa y
Financiera
|
Ingresa la
información al aplicativo STORM, copia en un CD el documento PIGA y sus
anexos, y elabora comunicación para remitir el Documento PIGA a la Secretaría
Distrital de Ambiente para concertación.
|
|
|
|
11
|
Director Administrativo
|
Revisa, firma y
remite comunicación a la Autoridad Ambiental.
|
Comunicación Externa.
|
|
|
12
|
Director Administrativo
|
Recibe acta de
concertación del PIGA y la remite al Contralor para su firma.
|
Memorando interno
|
|
|
13
|
Contralor
|
Suscribe acta de
concertación del PIGA.
|
Acta concertación del PIGA
|
|
6.2.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA.
|
No
|
RESPONSABLE
|
ACTIVIDAD
|
REGISTROS
|
PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES
|
|
1
|
Profesional Especializado, Universitario y/o Técnico
Operativo de la Dirección
Administrativa y
Financiera
|
Socializa el PIGA
|
Planillas de asistencia.
|
|
|
2
|
Director
Administrativo,
Subdirector Técnico de Servicios Generales,
Profesional especializado y/o Universitario de la
Dirección Administrativa y Financiera
|
Elabora y/o
actualiza el plan de acción anualmente.
|
Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión
Ambiental – PIGA.
|
|
|
3
|
Director
Administrativo y Financiero,
Profesional Especializado,
Universitario y Técnico Operativo
Funcionarios
designados como
Gestores
Ambientales.
|
Coordina e
implementa las acciones previstas en el Plan de Acción y demás actividades
requeridas para el manejo ambiental.
|
|
|
6.3.
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA.
|
No
|
RESPONSABLE
|
ACTIVIDAD
|
REGISTROS
|
PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES
|
|
1
|
Profesional Especializado,
Universitario y Técnico Operativo de la Dirección
Administrativa y Financiera
|
Hace seguimiento y verifica semestralmente el cumplimiento legal
ambiental, el cumplimiento del plan de acción PIGA y de los objetivos
ambientales, el desempeño ambiental y demás aspectos ambientales.
Remite al Director Administrativo y
Financiero para su revisión y aprobación.
|
Seguimiento Plan de Acción del Plan Institucional
de Gestión Ambiental – PIGA.
|
|
|
2
|
Director Administrativo
|
Verifica y aprueba seguimiento al Plan
de Acción del PIGA.
Remite al Profesional y/o Técnico de la
Dirección Administrativa y Financiera para que continúe con los reportes
pertinentes.
|
|
|
|
3
|
Profesional Especializado,
Universitario y Técnico Operativo de la Dirección
Administrativa y Financiera
|
Recibe e ingresa la información al
aplicativo STORM de la Secretaría de Ambiente y genera el certificado de
recepción de información.
|
Certificado Recepción Información.
|
|
|
4
|
Profesional Especializado,
Universitario y/o Técnico Operativo de la Dirección
Administrativa y
Financiera
|
Archiva en medio físico y magnético la
información que se genere.
|
|
|
6.4.
REPORTE INFORMES PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
|
No
|
RESPONSABLE
|
ACTIVIDAD
|
REGISTROS
|
PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES
|
|
1
|
Director
Administrativo,
Profesional Especializado y/o Profesional Universitario
|
Consulta los
lineamientos y metodología establecida por la Secretaría Distrital de
Ambiente, como autoridad rectora, para el reporte de información
correspondiente al desarrollo,
avances y
registros del Plan Institucional de Gestión Ambiental
PIGA.
|
|
|
|
2
|
Profesional Especializado y/o Profesional Universitario
|
Proyecta los
informes solicitados por la Autoridad Ambiental y remite al Director
Administrativo para su revisión y validación.
|
|
|
|
3
|
Director Administrativo
|
Revisa, valida los
informes y los remite al Profesional y/o técnico para que continúe con el
procedimiento.
|
|
|
|
4
|
Profesional Especializado y/o Profesional Universitario
|
Remite a través
del aplicativo STORM los informes requeridos y genera el certificado de
recepción de información.
|
Certificado de Recepción de
Información.
|
|
|
5
|
Profesional
(Especializado y/o Universitario) y/o Técnico operativo de la Dirección
Administrativa y Financiera
|
Archiva los
documentos generados durante la ejecución del procedimiento en físico y en
medio magnético.
|
|
|
7.
ANEXOS
ANEXO Nº 01 PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA
ANEXO Nº 02 SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA
