La Secretaría Jurídica Distrital aclara que la información aquí contenida tiene exclusivamente carácter informativo,
su vigencia está sujeta al análisis y competencias que determine la Ley o los reglamentos. Los contenidos están en
permanente actualización.
PROTOCOLO 022 DE 2016
(Junio 13)
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
Aprobó elaboración o modificación
Revisión técnica
Firma:
Firma:
Nombre: Sandra
Milena Jimenez Castaño
Nombre: Biviana
Duque Toro
Cargo: Director Administrativo
Cargo: Director Técnico
de Planeación
1. OBJETIVO(S):
Establecer las actividades para la identificación de requisitos legales
ambientales y otros aplicables a los aspectos e impactos ambientales
identificados a los procesos, productos y/o servicios desarrollados por la Contraloría de
Bogotá, D.C.
2. ALCANCE:
El procedimiento inicia identificando la normatividad ambiental
aplicable, contempla las actividades de actualización, verificación, reporte de
la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, finalizando con
el archivo de los documentos generados en la ejecución del procedimiento.
3. BASE LEGAL:
TIPO
DE NORMA
FECHA
(dd/mm/aaaa)
DESCRIPCIÓN
NTC - ISO
14001
1/12/2004
Por medio de
la cual se especifican los requisitos para un sistema de gestión ambiental.
Decreto 456
23/12/2008
Por el cual
se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones.
Resolución
00242
28/01/2014
Por la cual
se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación,
implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de
Gestión Ambiental –PIGA
Resolución
Reglamentaria 023
16/06/2015
Por medio de
la cual se adoptae implementa el Plan
Institucional de Gestión Ambiental - PIGA - en la Contraloría de Bogotá D.C.
4.DEFINICIONES:
Aplicativo STORM: Es
una herramienta empleada por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA para para
el ingreso y envió de la información relacionada con el reporte de los informes
asociados al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.
Certificado de
recepción de información: Certificado que genera la herramienta Sistematizada Storm del reporte
de los formularios o informes enviados a la SDA.
Formulario Normativa: Formulario que debe ser diligenciado para
ser remitido a la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) en cumplimiento a lo
estipulado en el Artículo 11 de la Resolución 00242 de 2014, donde se
identifica y actualiza la normatividad ambiental y otros requisitos aplicables
a la Entidad.Este formulario se remite
semestralmente a la SDA.
Legislación ambiental: Compendio
de leyes, decretos, resoluciones y normas ambientales de un país o estado.
Otros requisitos legales ambientales: Requisitos que la entidad requiere con respecto a temas de
carácter ambiental para la celebración de convenios interinstitucionales,
contratos, etc., y requisitos internos si hay lugar a ello dentro del
Subsistema de Gestión Ambiental de la Entidad.
Profesional (Especializado
y/o Universitario) y/o Técnico operativo de la Dirección Administrativa y
Financiera
Identifica la normatividad
ambiental aplicable a la Entidad y actualizael
Formulario Normativa, exigido por la Secretaría Distrital de Ambiente.
Punto de Control:
Verificar semestralmente
que la normatividad esté vigente y sea aplicable a la Entidad.
2
Profesional (Especializado
y/o Universitario) y/o Técnico operativo de la Dirección Administrativa y
Financiera
Envía al Director
Administrativo (Gestor Ambiental), el Formulario Normativa debidamente
actualizado para su revisión y aprobación.
Punto de Control:
El Formulario Normativa será
remitido al Director Administrativo vía electrónica al correo Institucional.
3
Director Administrativo – Dirección
Administrativa y Financiera
Recibe, revisa y aprueba el Formulario Normativa
para remitir a la Oficina Asesora Jurídica debidamente actualizado, en copia
física y magnética (SIGESPRO, Outlook o CD), para su revisión jurídica.
Memorando
Formulario Normativa
Observaciones:
Revisa el formulario Normativa y aprueba para
remitir a la Oficina Asesora Jurídica.
4
Jefe de Oficina Asesora de
Jurídica
Recibe, verifica los cambios
normativos realizados en el Formulario
Normativa, emite Vo. Bo y devuelve al Director Administrativo (Gestor
Ambiental) para el respectivo reporte al ente competente.
Memorando y Formulario
Normativa.
Punto de Control:
La Oficina Jurídica verifica
la normatividad ambiental del formulario aplicado a la Entidad y da visto
bueno al “Formulario Normativa” debidamente diligenciado y actualizado
semestralmente.
Observaciones:
En caso de ser necesario remite y comunica a la
Dirección Administrativa y Financiera, las observaciones para realizar los
ajustes pertinentes.
5
Director Administrativo
Recibe y entrega al
Profesional (Especializado y/o Universitario) y/o Técnico operativo el
Formulario normativo aprobado por la Oficina Asesora Jurídica, para el
reporte respectivo.
Formulario Normativa
6
Profesional (Especializado
y/o Universitario) y/o Técnico operativo de la Dirección Administrativa y
Financiera
Realiza el reporte de la
información (Formulario Normativa), en el aplicativo STORM,
de la Secretaría Distrital de Ambiente y genera el certificado de recepción
de información.
Formulario Normativa
Certificado de Recepción de Información
Punto de control:
Se archiva el certificado
de recepción de información del Informe Planificación, expedido por la
Secretaría Distrital de Ambiente.
7
Profesional (Especializado
y/o Universitario) y/o Técnico operativo de la Dirección Administrativa y
Financiera
Se realiza el archivo de
los documentos generados durante la ejecución del procedimiento de acuerdo
con los lineamientos establecidos para la gestión y conservación de los
documentos.
7.ANEXOS
ANEXO No. 01FORMULARIO
NORMATIVA
8.CONTROL
DE CAMBIOS
Versión
Número y fecha del
Acto Administrativo
que lo adopta
Descripción de la
modificación
1.0
R.R. 023 del 16 de
noviembre de 2012
El alcance fue
modificado.
Todas las actividades
fueron modificadas.
Los responsables de las
actividades fueron modificados, de acuerdo con las funciones asignadas
mediante Resolución reglamentaria 001 de 2013 y el Acuerdo 519 de 2012.
Se incluyó el Anexo Nº 1
denominado “Formulario Normativa”.
2.0
R.R. 047 del 7 de
noviembre de 2013
Se adoptaron documentos y
procedimientos del Proceso de Recursos Físicos y Financieros, entre ellos,
elProcedimiento Identificación de
Requisitos Legales Ambientales – Código 08022.
R.R. 004 del 26 de enero
de 2015
Se derogaron
procedimientos del Proceso de Gestión de Recursos Físicos de la Contraloría de
Bogotá, entre ellos el Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales
Ambientales.
3.0
R.R.
Se incluyó nuevamente el
Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales Ambientales dentro del
Proceso de Gestión de Recursos Físicos, ya que este Programa responde al
deber que tiene la Entidad ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de
documentar e implementar un procedimiento por medio del cual se identifique y
mantenga actualizada la normatividad ambiental y otros requisitos aplicables,
de acuerdo con lo dispuesto enla
Resolución 00242 de 2014 de SDA.
Se ajustó el formato, de
acuerdo con Procedimiento para el Control de Documentos del Sistema Integrado
de Gestión – SIG, versión 10.0, adoptado mediante RR. No. 067 del 15 de
diciembre del 2015.
Se
ajustó la codificación del Procedimiento Identificación de Requisitos Legales
Ambientales y los formatos asociados al mismo.
Se
incluyeron las definiciones de Aplicativo Storm y Certificado de recepción de
Información y observaciones.
