Resolución 59 de 1996 Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte

Fecha de Expedición:

--//1996

Fecha de Entrada en Vigencia:

Medio de Publicación:

La Secretaría Jurídica Distrital aclara que la información aquí contenida tiene exclusivamente carácter informativo, su vigencia está sujeta al análisis y competencias que determine la Ley o los reglamentos. Los contenidos están en permanente actualización.

RESOLUCIÓN 0059 DE 1996

RESOLUCIÓN 59 DE 1996

(mayo 17)

por la cual se adopta el procedimiento que deben seguir los funcionarios en la aplicación de correctivos y respuestas a los requerimientos por parte de la Contraloría Distrital.

El Secretario de Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá, D.C., en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Resolución 699 del 31 de mayo de 1995, expedida por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá, D.C., y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 114 del Decreto 1421 de 1993 por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, establece que el control interno se ejercerá en todas las entidades del Distrito, mediante la aplicación de técnicas de dirección, verificación, evaluación de desempeño y de gestión que se cumplen, para lo cual se adoptarán Manuales de Funciones y Procedimientos, sistemas de información y programas de selección, inducción y capacitación de personal.

Que el parágrafo del artículo 1 de la Ley 87 de 1993 reglamenta la elaboración de Manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información, con el fin de procurar que todas las actividades operaciones y actuaciones se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección en atención a las metas u objetivos previstos.

Que la Resolución 699 de 1995 señala que la Secretaría de Tránsito y Transporte velará por la revisión permanente de los procesos, trámites y procedimientos, teniendo en consideración la naturaleza de las funciones,

RESUELVE:

Artículo 1º. Adóptase el presente procedimiento para la aplicación de correctivos y respuestas a los requerimientos por parte de la Contraloría Distrital.

PROCEDIMIENTO: APLICACIÓN DE CORRECTIVOS Y RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL.

No.	FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	SECRETARIA	UNIDAD U OFICINA	RECIBE Y RADICA EL MEMORANDO ENVIADO POR CONTROL DE GESTIÓN CON LOS ANEXOS DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL. TRASLADA AL JEFE.
2	DIRECTOR	UNIDAD U OFICINA	RECIBE EL MEMORANDO CON LOS ANEXOS.
3	DIRECTOR	UNIDAD U OFICINA	ANALIZA DETALLADAMENTE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. EVALÚA: REQUERIMIENTOS SOBRE PERÍODOS ANTERIORES, CUANDO SE PRESENTEN. REQUERIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL DE ANÁLISIS.
4	DIRECTOR	UNIDAD U OFICINA	CLASIFICA LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LAS DEPENDENCIAS A LAS CUALES LA CONTRALORÍA HACE LOS REQUERIMIENTOS.
5	DIRECTOR	UNIDAD U OFICINA	ORDENA ELABORACIÓN DE MEMORANDOS DIRIGIDO A LAS DIVISIONES O SECCIONES COMPETENTES.
6	DIRECTOR	UNIDAD U OFICINA	APRUEBA MEMORANDOS Y ORDENA ENVIAR CON ANEXOS.
7	SECRETARIA	DIVISIÓN O SECCIÓN	RECIBE Y RADICA. TRASLADA AL JEFE.
8	JEFE	DIVISIÓN O SECCIÓN	ANALIZA DETALLADAMENTE EL CONTENIDO DEL MEMORANDO CON SUS ANEXOS. EVALÚA: REQUERIMIENTOS SOBRE PERÍODOS ANTERIORES. REQUERIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL.
9	JEFE	DIVISIÓN O SECCIÓN	CLASIFICA LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS VINCULADAS A LAS OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA.
10	JEFE	DIVISIÓN O SECCIÓN	ORDENA ELABORAR MEMORANDOS DIRIGIDOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS VINCULADAS A LAS OBSERVACIONES A QUIENES LES CORRESPONDE RESPONDER SOBRE LAS MISMAS, ESTABLECIENDO UN PLAZO PARA LAS RESPUESTAS.
11	SECRETARIA	DIVISIÓN O SECCIÓN	ELABORA MEMORANDOS.
12	JEFE	DIVISIÓN O SECCIÓN	REVISA Y APRUEBA
13	SECRETARIA	DIVISIÓN O SECCIÓN	ENVIA MEMORANDOS CON ANEXOS.
14	JEFE	DIVISIÓN O SECCIÓN	COORDINA REUNIÓN PARA: DISCUTIR LAS OBSERVACIONES Y LA ESTRATEGIA A SEGUIR. EXPLICA LA FORMA COMO SE DEBE DAR LA RESPUESTA, ESTA DEBE SER ORDENADA DE ACUERDO A LOS ANEXOS ENVIADOS POR LA CONTRALORÍA, LA RESPUESTA DEBE PRESENTARSE PARA CADA OBSERVACIÓN CON EL SIGUIENTE CONTENIDO. NÚMERO DE LA OBSERVACIÓN CON LA MISMA ORDENACIÓN DE LAS SUBDIVISIONES INTERNAS EN CASO DE EXISTIR. OBSERVACIÓN: SE DEBE TRANSCRIBIR TEXTUALMENTE LA OBSERVACIÓN DE LA CONTRALORÍA. RESPUESTA: TODA OBSERVACIÓN DEBE TENER SU RESPECTIVA RESPUESTA CON LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS O JURÍDICOS Y LOS ANEXOS O SOPORTES. SI FUERE NECESARIO. LAS RESPUESTAS DEBEN SER CLARAS, PRECISAS Y BREVES. LAS ACLARACIONES O COMPROMISOS DADOS EN LA RESPUESTA NO SOLO DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA SINO QUE SE DEBEN EJECUTAR EN LOS PLAZOS ACORDADOS PARA CORRECTIVOS, AJUSTES, ACTUALIZACIÓN, ETC.
15	JEFE	DIVISIÓN O SECCIÓN	PREPARA LAS RESPUESTAS PROPIAS DE SU ÁREA, DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES.
16	JEFE	DEPENDENCIAS VINCULADAS	LAS DEPENDENCIAS VINCULADAS A LAS OBSERVACIONES PREPARAN LAS RESPUESTAS Y LAS REMITIRÁN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, A LA DEPENDENCIA OBSERVADA POR LA CONTRALORÍA.
17	SECRETARIA	DIVISIÓN O SECCIÓN	RECIBE RESPUESTAS DE LAS DEPENDENCIAS, TRASLADA AL JEFE.
18	JEFE	DIVISIÓN O SECCIÓN	REVISA DETALLADAMENTE LAS RESPUESTAS.
19	JEFE	DIVISIÓN O SECCIÓN	SI LA RESPUESTA NO ES DEL TODO SATISFACTORIA, COORDINA LA SOLUCIÓN CON EL JEFE DE LA DEPENDENCIA VINCULADA O RESPONSABLE DE LA RESPUESTA. ES DE RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA VINCULADA DAR PRIORIDAD A LA SOLUCIÓN.
20	JEFE	DIVISIÓN O SECCIÓN	PREPARAN EL INFORME INTEGRANDO TODAS LAS RESPUESTAS, ASÍ: NUMERACIÓN DE LA OBSERVACIÓN. TRANSCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN. RESPUESTAS, INCLUYENDO SOPORTES.
21	JEFE	DIVISIÓN O SECCIÓN	PREPARA COMUNICACIÓN PARA EL DIRECTOR DE LA UNIDAD U OFICINA.
22	SECRETARIA	DIVISIÓN O SECCIÓN	ELABORA COMUNICACIÓN.
23	JEFE	DIVISIÓN O SECCIÓN	REVISA, APRUEBA Y ENVÍA EL DOCUMENTO CON LOS SOPORTES.
24	DIRECTOR	UNIDAD U OFICINA	REVISA Y APRUEBA DOCUMENTO.
25	DIRECTOR	UNIDAD U OFICINA	PREPARA INFORME FINAL, INTEGRANDO LOS INFORMES PARCIALES DE LAS DEPENDENCIAS OBSERVADAS.
26	DIRECTOR	UNIDAD U OBJETO	PROYECTA COMUNICACIÓN DE ENTREGA A LA OFICINA CONTROL DE GESTIÓN.
27	SECRETARIA	UNIDAD U OFICINA	ELABORA COMUNICACIÓN.
28	DIRECTOR	UNIDAD U OFICINA	APRUEBA Y ENVÍA.
29	SECRETARIA	OFICINA CONTROL DE GESTIÓN	RECIBE Y RADICA.
30	DIRECTOR	OFICINA CONTROL DE GESTIÓN	ORDENA CONTINUAR EL PROCESO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA CONTROL DE GESTIÓN. - PROCEDIMIENTO: APLICACIÓN DE CORRECTIVOS Y RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL.

PROCEDIMIENTO DE CORRECTIVOS Y RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL.

UNIDAD U OFICINA	DIVISIÓN O SECCIÓN	DEPENDENCIAS VINCULADAS

UNIDAD U OFICINA	DIVISIÓN O SECCIÓN	DEPENDENCIAS VINCULADAS

Artículo 2º.- El desarrollo y ejecución del presente procedimiento debe realizarse en el término de 30 días contados a partir de la fecha de recibo de los requerimientos de la Contraloría por parte de la Unidad u Oficina respectiva.

Artículo 3º. El término indicado en el artículo anterior es de obligatoria observancia, salvo que la Entidad fiscalizadora requiera la respuesta en un plazo perentorio.

Artículo 4º.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 17 de mayo de 1996

El Secretario de Tránsito y Transporte, EFRAIN ALBERTO BECERRA GÓMEZ.

	Cargando el Contenido del Documento
	Por favor espere...