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FORMATO CONTROLES DE ADVERTENCIA Y/O PRONUNCIAMIENTOS
Ver la Circular de la Sec. General 16 de 2008
1) Entidad responsable: |
2) Fecha: |
3) No. del control y/o pronunciamiento. |
4) Tema: |
5) Riesgos advertidos. |
6) Avance ( acciones y medidas correctivas adoptadas de manera clara y concreta) |
7) Avance (Porcentaje) |
8) Estado del control de advertencia y/o Abierto
pronunciamiento. (marcar con una x |
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Cerrado |
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9) Acciones por realizar (aportar cronograma) |
10) Fecha planeada para cerrar el control de advertencia y/o pronunciamiento (en caso que este abierto) |
11) Nombre y Firma Representante Legal de la entidad |
12) Nombre y firma de jefe de la oficina de control interno de la entidad |
En caso de que el control y/o pronunciamiento recaiga en más de una entidad u organismo y la entidad u organismo que usted dirige haya coordinado la respuesta unificada a la Contraloría de Bogotá, favor diligenciar el siguiente cuadro:
13) Entidad u organismo que coordina la respuesta: |
14) Entidades u organismos involucrados: |
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO
- Entidad responsable
: Entidad u organismo que tiene asignado el control y/o pronunciamiento.
Fecha: Fecha del control de advertencia y/o pronunciamiento.
No. del control y/o pronunciamiento: El número asignado por la Contraloría de Bogotá.
Tema: Asunto sobre el cual trata el control de advertencia y/o pronunciamiento
Riesgos advertidos: Señalar de forma precisa el (los) riesgo (s) que plantea la Contraloría Distrital.
Avance : Mencionar en forma clara y concreta las acciones realizadas y las medidas correctivas adoptadas para dar cumplimiento al control de advertencia y/o pronunciamiento, tanto en acatamiento de las directrices impartidas por el Alcalde Mayor de Bogotá, como realizadas por iniciativa de la entidad u organismo a su cargo.
Avance (porcentaje): El porcentaje de cumplimiento al control de advertencia y/o al pronunciamiento.
Estado actual del control: Señalar si el control de advertencia y/o el pronunciamiento se encuentra abierto o cerrado. Abierto: cuando no se ha subsanado el riesgo o aún existen acciones por realizar. Cerrado: el riesgo se encuentra superado y/o el plan de mejoramiento se culminó.
Acciones por realizar: En caso que el control de advertencia y/o el pronunciamiento se encuentre abierto, señalar las acciones pendientes por realizar, señalando las fechas en que se llevarán a cabo.
Fecha planeada para cerrar el control de advertencia y/o pronunciamiento: En caso que el control y/o el pronunciamiento este abierto, señalar la fecha en que reconsidera podrá cerrarse.
Nombre y firma del Representante Legal de la entidad u organismo.
Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Control Interno de la entidad u organismo.
Cuando en el control de advertencia y/o pronunciamiento, a cargo de más de una entidad y/o organismo, se determinó que la entidad u organismo que Usted dirige es la encargada de coordinar la respuesta a la Contraloría de Bogotá, deberá además consolidar la información de todas las entidades y organismos involucrados y diligenciar los espacios 13 y 14.
Entidad u organismo que coordina la respuesta: Indicar el nombre de la entidad u organismo encargado de coordinar el cumplimiento de los controles de advertencia y/o pronunciamiento.
Entidades u organismos involucrados: Señalar las entidades u organismos responsables del control de advertencia y/o pronunciamiento.
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