RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

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Jurídica Distrital

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Documento 1 de 2007 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Fecha de Expedición:
25/01/2007
Fecha de Entrada en Vigencia:
25/01/2007
Medio de Publicación:
No se publicó
La Secretaría Jurídica Distrital aclara que la información aquí contenida tiene exclusivamente carácter informativo, su vigencia está sujeta al análisis y competencias que determine la Ley o los reglamentos. Los contenidos están en permanente actualización.


 
 

FORMATO CONTROLES DE ADVERTENCIA Y/O PRONUNCIAMIENTOS

Ver la Circular de la Sec. General 16 de 2008

1) Entidad responsable:

2) Fecha:

3) No. del control y/o pronunciamiento.

4) Tema:

5) Riesgos advertidos.

6) Avance ( acciones y medidas correctivas adoptadas de manera clara y concreta)

7) Avance (Porcentaje)

8) Estado del control de advertencia y/o Abierto

pronunciamiento. (marcar con una x

Cerrado

 

 

 

 

9) Acciones por realizar (aportar cronograma)

10) Fecha planeada para cerrar el control de advertencia y/o pronunciamiento (en caso que este abierto)

11) Nombre y Firma Representante Legal de la entidad

12) Nombre y firma de jefe de la oficina de control interno de la entidad

En caso de que el control y/o pronunciamiento recaiga en más de una entidad u organismo y la entidad u organismo que usted dirige haya coordinado la respuesta unificada a la Contraloría de Bogotá, favor diligenciar el siguiente cuadro:

13) Entidad u organismo que coordina la respuesta:

14) Entidades u organismos involucrados:

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO

  1. Entidad responsable: Entidad u organismo que tiene asignado el control y/o pronunciamiento.

  2. Fecha: Fecha del control de advertencia y/o pronunciamiento.

  3. No. del control y/o pronunciamiento: El número asignado por la Contraloría de Bogotá.

  4. Tema: Asunto sobre el cual trata el control de advertencia y/o pronunciamiento

  5. Riesgos advertidos: Señalar de forma precisa el (los) riesgo (s) que plantea la Contraloría Distrital.

  6. Avance : Mencionar en forma clara y concreta las acciones realizadas y las medidas correctivas adoptadas para dar cumplimiento al control de advertencia y/o pronunciamiento, tanto en acatamiento de las directrices impartidas por el Alcalde Mayor de Bogotá, como realizadas por iniciativa de la entidad u organismo a su cargo.

  7. Avance (porcentaje): El porcentaje de cumplimiento al control de advertencia y/o al pronunciamiento.

  8. Estado actual del control: Señalar si el control de advertencia y/o el pronunciamiento se encuentra abierto o cerrado. Abierto: cuando no se ha subsanado el riesgo o aún existen acciones por realizar. Cerrado: el riesgo se encuentra superado y/o el plan de mejoramiento se culminó.

  9. Acciones por realizar: En caso que el control de advertencia y/o el pronunciamiento se encuentre abierto, señalar las acciones pendientes por realizar, señalando las fechas en que se llevarán a cabo.

  10. Fecha planeada para cerrar el control de advertencia y/o pronunciamiento: En caso que el control y/o el pronunciamiento este abierto, señalar la fecha en que reconsidera podrá cerrarse.

  11. Nombre y firma del Representante Legal de la entidad u organismo.

  12. Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Control Interno de la entidad u organismo.

    Cuando en el control de advertencia y/o pronunciamiento, a cargo de más de una entidad y/o organismo, se determinó que la entidad u organismo que Usted dirige es la encargada de coordinar la respuesta a la Contraloría de Bogotá, deberá además consolidar la información de todas las entidades y organismos involucrados y diligenciar los espacios 13 y 14.

  13. Entidad u organismo que coordina la respuesta: Indicar el nombre de la entidad u organismo encargado de coordinar el cumplimiento de los controles de advertencia y/o pronunciamiento.

  14. Entidades u organismos involucrados: Señalar las entidades u organismos responsables del control de advertencia y/o pronunciamiento.