| |
DECRETO 010 DE 2018
(Diciembre 18)
POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO ANUAL DE
INGRESOS Y GASTOS E INVERSION DE LA ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL PARA LA
VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1ª DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL DOS
MIL DIECINUEVE (2.019).
EL ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
El Alcalde Local de San Cristóbal. En ejercicio
de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el Decreto Ley
1421 de 1993. Y cumpliendo lo establecido en el Artículo 348 de la Constitución
y el Artículo 17 del Decreto 372 del 30 de agosto de 2.010 y los Artículos 48 y
49 del Decreto 714 de 1996.
CONSIDERANDO:
Que
el Alcalde Local en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del
Decreto 372 de 2010. Presentó a consideración de la Junta Administradora Local
– JAL durante los tres (3) primeros días de las sesiones ordinarias del mes de
diciembre para su estudio y aprobación. El proyecto de presupuesto a nivel de
agregados del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal: Disponibilidad
Inicial. Ingresos Corrientes. Transferencias y Recursos de Capital en el
Ingreso y de Funcionamiento. Inversión y Disponibilidad Final en el Gasto.
Según radicado No 490 diciembre 01 de la secretaría de la JAL.
Que
la Junta Administradora Local de San Cristóbal aprobó el Presupuesto Anual de
Ingresos y Gastos e Inversión para la vigencia fiscal de 2019 mediante Acuerdo
Local No 094 del 14 de diciembre del 2018, el cual fue debidamente sancionado
por el Alcalde Local.
Que
en virtud de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 372 de 2010, el
Alcalde local debe liquidar el presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e
Inversión a nivel de programas y proyectos.
Que
por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto en las normas
presupuestales. La Administración Local.
DECRETA:
ARTÍCULO
PRIMERO:
Aprobar el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos del Fondo de Desarrollo Local
de San Cristóbal. Para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el
31 de diciembre de 2019. Por la suma de CIENTO VEINTE MIL DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($120.002.458.000). Conforme al
siguiente detalle:
|
CÓDIGO
|
NOMBRE
|
VALOR
|
|
1.1
|
DIPONIBLIDAD
INICIAL
|
53,265,401,000
|
|
1.2.1
|
INGRESOS
CORRIENTES
|
80,300,000
|
|
1.2.1.02
|
NO
TRIBUTARIOS
|
80,300,000
|
|
1.2.1.02.04
|
Multas,
sanciones e intereses moratorios
|
80,000,000
|
|
1.2.1.02.04.01
|
Multas
|
80,000,000
|
|
1.2.1.02.04.01.05
|
Urbanísticas
|
80,000,000
|
|
1.2.1.02.05
|
Venta
de bienes y servicios
|
300,000
|
|
1.2.1.02.05.01
|
Servicios
para la comunidad, sociales y personas
|
300,000
|
|
1.2.1.02.05.01.01
|
Servicios
de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en
general
|
300,000
|
|
1.2.1.02.05.01.01.01
|
Servicios
administrativos del Gobierno
|
300,000
|
|
1.2.1.02.05.01.01.01.01
|
Servicios
ejecutivos de la Administración Pública
|
300,000
|
|
1.2.4
|
RECURSOS
DE CAPITAL
|
75,000,000
|
|
1.2.4.05
|
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
|
60,000,000
|
|
1.2.4.05.02
|
Depósitos
|
60,000,000
|
|
1.2.4.05.02.04
|
Recursos
propios de libre destinación
|
60,000,000
|
|
1.2.4.09
|
REINTEGROS
|
15,000,000
|
|
1.2.5
|
TRANSFERENCIAS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
|
66,581,757,000
|
|
1.2.5.01
|
Aporte
Ordinario
|
66,581,757,000
|
|
1.2.5.01.01
|
Vigencia
|
66,581,757,000
|
|
|
TOTAL
INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL
|
120,002,458,000
|
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Aprobar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones del Fondo de Desarrollo
Local de San Cristóbal. Para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2019.
Por
la suma de CIENTO VEINTE MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
PESOS M/CTE ($120.002.458.000). Conforme al siguiente detalle:
|
CODIGO
|
DESCRIPCION
|
VALOR
|
|
3
|
Gastos
|
120,002,458,000
|
|
3.1
|
Gastos de Funcionamiento
|
3,770,642,000
|
|
3.1.1
|
Gastos de personal
|
945,287,000
|
|
3.1.1.04
|
Otros servidores de categoría especial
|
945,287,000
|
|
3.1.1.04.01
|
Honorarios
|
945,287,000
|
|
3.1.1.04.01.02
|
Honorarios Ediles
|
945,287,000
|
|
3.1.2
|
Adquisición de bienes y servicios
|
1,746,000,000
|
|
3.1.2.02
|
Adquisiciones diferentes de activos no financieros
|
1,746,000,000
|
|
3.1.2.02.01
|
Materiales y suministros
|
160,000,000
|
|
3.1.2.02.01.02
|
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,
maquinaria y equipo
|
160,000,000
|
|
3.1.2.02.01.02.0003
|
Productos
de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible
|
80,000,000
|
|
3.1.2.02.01.02.0008
|
Muebles;
otros bienes transportables n.c.p.
|
80,000,000
|
|
3.1.2.02.02
|
Adquisición de servicios
|
1,586,000,000
|
|
3.1.2.02.02.01
|
Servicios de venta y de distribución; alojamiento;
servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y
servicios de distribución de electricidad, gas y agua
|
6,000,000
|
|
3.1.2.02.02.01.0006
|
Servicios
postales y de mensajería
|
6,000,000
|
|
3.1.2.02.02.01.0006.0002
|
Servicios
locales de entrega
|
6,000,000
|
|
3.1.2.02.02.02
|
Servicios financieros y servicios conexos, servicios
inmobiliarios y servicios de leasing
|
283,161,000
|
|
3.1.2.02.02.02.0001
|
Servicios financieros y servicios conexos
|
283,161,000
|
|
3.1.2.02.02.02.0001.005
|
Servicios
de seguros de vida colectiva de los Ediles
|
15,000,000
|
|
3.1.2.02.02.02.0001.006
|
Servicios
de seguros de Salud ediles
|
118,161,000
|
|
3.1.2.02.02.02.0001.012
|
Otros
servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.
|
150,000,000
|
|
3.1.2.02.02.03
|
Servicios
prestados a las empresas y servicios de producción
|
1,151,839,000
|
|
3.1.2.02.02.03.0003
|
Otros
servicios profesionales, científicos y técnicos
|
150,000,000
|
|
3.1.2.02.02.02.0003.010
|
Servicios
de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios
|
150,000,000
|
|
|
3.1.2.02.02.02.0004
|
Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro
de información
|
30,000,000
|
|
|
3.1.2.02.02.02.0004.001
|
Servicios
de telefonía fija
|
30,000,000
|
|
|
3.1.2.02.02.02.0005
|
Servicios de soporte
|
735,000,000
|
|
|
3.1.2.02.02.02.0005.001
|
Servicios
de protección (guardas de seguridad)
|
400,000,000
|
|
|
3.1.2.02.02.02.0005.002
|
Servicios
de limpieza general
|
310,000,000
|
|
|
3.1.2.02.02.02.0005.003
|
Servicios
de copia y reproducción
|
25,000,000
|
|
|
3.1.2.02.02.02.0006
|
Servicios de mantenimiento, reparación e instalación
(excepto servicios de construcción)
|
236,839,000
|
|
|
3.1.2.02.02.02.0006.003
|
Servicios
de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico
|
80,000,000
|
|
|
3.1.2.02.02.02.0006.004
|
Servicios
de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte
|
100,000,000
|
|
|
3.1.2.02.02.02.0006.006
|
Servicios
de reparación de muebles
|
56,839,000
|
|
|
3.1.2.02.02.04
|
Servicios administrativos del Gobierno
|
145,000,000
|
|
|
3.1.2.02.02.04.0001
|
Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.
|
145,000,000
|
|
|
3.1.2.02.02.02.0001.001
|
Energía
|
65,000,000
|
|
|
3.1.2.02.02.02.0001.002
|
Acueducto
y alcantarillado
|
65,000,000
|
|
|
3.1.2.02.02.02.0001.003
|
Aseo
|
15,000,000
|
|
|
3.1.8
|
OBLIGACIONES POR PAGAR
|
1,079,355,000
|
|
|
3.1.8.02
|
GASTOS GENERALES
|
1,079,355,000
|
|
|
3.1.8.02.01
|
Adquisición de Bienes
|
127,361,000
|
|
|
3.1.8.02.01.02
|
Gastos
de Computador
|
14,596,000
|
|
|
3.1.8.02.01.03
|
Combustibles
Lubricantes y Llantas
|
94,420,000
|
|
|
3.1.8.02.01.04
|
Materiales
y Suministros
|
18,345,000
|
|
|
3.1.8.02.02
|
Adquisición de Servicios
|
951,994,000
|
|
|
3.1.8.02.03.03
|
Gastos
de Transporte y Comunicación
|
3,075,000
|
|
|
3.1.8.02.02.04
|
Impresos
y Publicaciones
|
92,491,000
|
|
|
3.1.8.02.02.05
|
Mantenimiento y Reparaciones
|
678,799,000
|
|
|
3.1.8.02.02.05.0001
|
Mantenimiento
Entidad
|
678,799,000
|
|
|
3.1.8.02.02.08
|
Servicios Públicos
|
2,855,000
|
|
|
3.1.8.02..02.08.0004
|
Teléfono
|
2,855,000
|
|
|
3.1.8.02.02.17
|
Información
|
174,774,000
|
|
|
3.3
|
INVERSIÓN
|
116,231,816,000
|
|
|
3.3.1
|
DIRECTA
|
64,045,770,000
|
|
|
3.3.1.15
|
Bogotá Mejor para todos
|
64,045,770,000
|
|
|
3.3.1.15.01
|
Pilar Igualdad de calidad de vida
|
9,161,364,000
|
|
|
3.3.1.15.01.02
|
Desarrollo integral desde la gestación hasta la
adolescencia
|
1,416,366,000
|
|
|
3.3.1.15.01.02.1492
|
Niños
y niñas sanos y felices en San Cristóbal
|
1,416,366,000
|
|
|
3.3.1.15.01.03
|
Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente
|
3,709,252,000
|
|
|
3.3.1.15.01.03.1509
|
Personas
mayores protegidas en San Cristóbal
|
2,701,252,000
|
|
|
3.3.1.15.01.03.1502
|
Superando
las barreras de la discapacidad en San Cristóbal
|
1,008,000,000
|
|
|
3.3.1.15.01.04
|
Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
|
919,595,000
|
|
|
3.3.1.15.01.04.1579
|
San
Cristóbal preparada para el riesgo
|
919,595,000
|
|
|
3.3.1.15.01.07
|
Inclusión educativa para la equidad
|
434,320,000
|
|
|
3.3.1.15.01.07.1486
|
En
San Cristóbal se contribuye a una mejor educación
|
434,320,000
|
|
|
3.3.1.15.01.11
|
Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la
cultura, la recreación y el deporte
|
2,681,831,000
|
|
|
3.3.1.15.01.11.1554
|
Deporte
y cultura para ser felices en San Cristóbal
|
2,681,831,000
|
|
|
3.3.1.15.02
|
Pilar Democracia urbana
|
38,548,175,000
|
|
|
3.3.1.15.02.15
|
Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la
ilegalidad
|
1,004,000,000
|
|
|
3.3.1.15.02.15.1581
|
San
Cristóbal cumple y respeta las normas
|
1,004,000,000
|
|
|
3.3.1.15.02.17
|
Espacio público, derecho de todos
|
6,204,577,000
|
|
|
3.3.1.15.02.17.1510
|
Parques
de ensueño en San Cristóbal
|
6,204,577,000
|
|
|
3.3.1.15.02.18
|
Mejor movilidad para todos
|
31,339,598,000
|
|
|
3.3.1.15.02.18.1557
|
Mejores
vías y espacio público para todos en San Cristóbal
|
31,339,598,000
|
|
|
3.3.1.15.03
|
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
|
3,102,288,000
|
|
|
3.3.1.15.03.19
|
Seguridad y convivencia para todos
|
3,102,288,000
|
|
|
3.3.1.15.03.19.1555
|
Mejor
seguridad y convivencia para todos
|
3,102,288,000
|
|
|
3.3.1.15.06
|
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la
eficiencia energética
|
1,551,144,000
|
|
|
3.3.1.15.06.38
|
Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica
Principal
|
1,551,144,000
|
|
|
3.3.1.15.06.38.1534
|
San
Cristóbal ambientalmente sostenible
|
1,551,144,000
|
|
|
3.3.1.15.07
|
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local
y eficiencia
|
11,682,799,000
|
|
|
3.3.1.15.07.45
|
Gobernanza e influencia local, regional e internacional
|
11,682,799,000
|
|
|
3.3.1.15.07.45.1531
|
Acciones
de desarrollo y fortalecimiento institucional
|
7,362,799,000
|
|
|
3.3.1.15.07.45.1578
|
Participación
para el bien común en San Cristóbal
|
2,320,000,000
|
|
|
3.3.1.15.07.45.1580
|
Nueva
sede para un mejor servicio al ciudadano
|
2,000,000,000
|
|
|
3.3.6
|
OBLIGACIONES POR PAGAR
|
52,186,046,000
|
|
|
3.3.6.15
|
Bogotá Mejor para todos
|
48,128,784,000
|
|
|
3.3.6.15.01
|
Pilar Igualdad de calidad de vida
|
17,170,662,000
|
|
|
3.3.6.15.01.02
|
Desarrollo integral desde la gestación hasta la
adolescencia
|
1,063,081,000
|
|
3.3.6.15.01.02.1492
|
Niños
y niñas sanos y felices en San Cristóbal
|
1,063,081,000
|
|
3.3.6.15.01.03
|
Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente
|
9,160,293,000
|
|
3.3.6.15.01.03.1509
|
Personas
mayores protegidas en San Cristóbal
|
7,216,135,000
|
|
3.3.6.15.01.03.1502
|
Superando
las barreras de la discapacidad en San Cristóbal
|
1,944,158,000
|
|
3.3.6.15.01.04
|
Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
|
5,278,674,000
|
|
3.3.6.15.01.04.1579
|
San
Cristóbal preparada para el riesgo
|
5,278,674,000
|
|
3.3.6.15.01.07
|
Inclusión educativa para la equidad
|
799,986,000
|
|
3.3.6.15.01.07.1486
|
En
San Cristóbal se contribuye a una mejor educación
|
799,986,000
|
|
3.3.6.15.01.11
|
Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la
cultura, la recreación y el deporte
|
868,628,000
|
|
3.3.6.15.01.11.1554
|
Deporte
y cultura para ser felices en San Cristóbal
|
868,628,000
|
|
3.3.6.15.02
|
Pilar Democracia urbana
|
22,756,873,000
|
|
3.3.6.15.02.15
|
Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la
ilegalidad
|
66,607,000
|
|
3.3.6.15.02.15.1581
|
San
Cristóbal cumple y respeta las normas
|
66,607,000
|
|
3.3.6.15.02.17
|
Espacio público, derecho de todos
|
5,504,025,000
|
|
3.3.6.15.02.17.1510
|
Parques
de ensueño en San Cristóbal
|
5,504,025,000
|
|
3.3.6.15.02.18
|
Mejor movilidad para todos
|
17,186,241,000
|
|
3.3.6.15.02.18.1557
|
Mejores
vías y espacio público para todos en San Cristóbal
|
17,186,241,000
|
|
3.3.6.15.03
|
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
|
2,320,639,000
|
|
3.3.6.15.03.19
|
Seguridad y convivencia para todos
|
2,320,639,000
|
|
3.3.6.15.03.19.1555
|
Mejor
seguridad y convivencia para todos
|
2,320,639,000
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3.3.6.15.06
|
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la
eficiencia energética
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1,400,000,000
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3.3.6.15.06.38
|
Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica
Principal
|
1,400,000,000
|
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3.3.6.15.06.38.1534
|
San
Cristóbal ambientalmente sostenible
|
1,400,000,000
|
|
3.3.6.15.07
|
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local
y eficiencia
|
4,480,610,000
|
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3.3.6.15.07.45
|
Gobernanza e influencia local, regional e internacional
|
4,480,610,000
|
|
3.3.6.15.07.45.1531
|
Acciones
de desarrollo y fortalecimiento institucional
|
2,287,494,000
|
|
3.3.6.15.07.45.1578
|
Participación
para el bien común en San Cristóbal
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2,193,116,000
|
|
3.3.6.90
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OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES
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4,057,262,000
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4
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DISPONIBILIDAD
FINAL
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0
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TOTAL
GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL
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120.002.458.000
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ARTÍCULO
TERCERO:
El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
fiscales a partir del 1° de enero de 2019.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D.C., a los 18 días del mes de
diciembre del año 2018.
JOSÉ IGNACIO GUTIÉRREZ BOLÍVAR
Alcalde Local de San Cristóbal
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