DECRETO
825 DE 2018
(Diciembre 27)
EL
ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C.
En uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por el artículo 55 del Acuerdo 24 de 1995 y el artículo 64 del
Decreto 714 de 1996, y
Ver Resolución 1224 de 2022.
CONSIDERANDO
Que mediante el Acuerdo
Distrital 694 del 28 de diciembre de 2017, se expidió el Presupuesto Anual de
Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital para la
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018,
el cual fue liquidado por el Decreto Distrital 816 del 28 de diciembre de 2017.
Que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico del
Presupuesto Distrital, el Gobierno Distrital podrá reducir total o parcialmente
las apropiaciones presupuestales, cuando la Secretaría Distrital de Hacienda
estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos
y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos.
Que en el marco de la Resolución No. 0651 del 9 de
marzo de 2018 expedida por el Ministerio de Cultura, mediante la cual se
distribuyen los recursos provenientes de la fuente “IVA al Servicio de Telefonía Móvil”, es necesario reducir el
presupuesto programado que se encuentra financiado con esta fuente en la Secretaría
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el
cual resulta
superior al efectivamente asignado.
Que
de acuerdo con la asignación de recursos realizada por la Nación por conceptos
de “Prestación del Servicio”, “Calidad
Educativa” (“Gratuidad” y “Matrícula”) y “Alimentación Escolar”, efectuada
en la presente vigencia para la
Secretaría de Educación del Distrito, mediante los documentos SGP-24-2018 “Distribución parcial de las doce doceavas
de la participación para Educación (población atendida)”, SGP -28-2018 “Distribución
Parcial de las Doce Doceavas de la participación para educación (población
atendida: conectividad en los establecimientos educativos oficiales, y calidad
- gratuidad educativa)”;
SGP-29-2018 “Distribución Parcial de las Doce Doceavas de la participación para
Educación (Componente Calidad – Matrícula Oficial)”; y SGP-31-2018 “Distribución
parcial de las doce doceavas de la participación para educación (criterio
población atendida); se presenta una diferencia entre los recursos
transferidos y los apropiados en el presupuesto de la SED, por lo que se hace
necesario realizar una reducción presupuestal.
Que los
recursos del Sistema General de Participaciones para Salud en la vigencia 2018,
se asignaron mediante los siguientes Documentos emitidos por el Departamento
Nacional de Planeación: SGP-22-2017 “Distribución
última doceava de la participación de salud (régimen subsidiado, salud pública,
prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y
financiación del subsidio a la oferta)”;
SGP-25-2018 “Distribución de las once doceavas de la
participación para salud (componente de régimen subsidiado y salud pública), se
requiere realizar una disminución de los recursos asignados para “Régimen Subsidiado” y “Salud Pública”; y SGP-26-2018 “Distribución de las once doceavas de las participaciones de salud
(componente prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a
la demanda y financiación del subsidio a la oferta), agua potable y saneamiento
básico, propósito general, y asignaciones especiales de municipios ribereños
del río grande de la magdalena, programas de alimentación escolar y resguardos
indígenas.”
Que al realizar
el comparativo entre el presupuesto de Rentas e Ingresos aprobado para
participaciones para salud por “Oferta”,
“Régimen Subsidiado”, “Salud Pública” y “Aportes
Patronales”, frente al valor asignado en los Documentos de Distribución, se
presenta un saldo sobrante de apropiación sin financiamiento, el cual debe
reducirse en el Fondo Financiero Distrital de Salud.
Que mediante
los documentos SGP-23-2017 “Distribución de la última doceava de las
participaciones para agua potable y saneamiento básico, propósito general, y de
las asignaciones especiales para municipios ribereños del rio grande de la
magdalena, programas de alimentación escolar y resguardos indígenas”;
y SGP-26-2018
“Distribución de las once doceavas de las
participaciones de salud (componente prestación de servicios de salud en lo no
cubierto con subsidios a la demanda y financiación del subsidio a la oferta),
agua potable y saneamiento básico, propósito general, y asignaciones especiales
de municipios ribereños del río grande de la magdalena, programas de
alimentación escolar y resguardos indígenas”, el Departamento Nacional de Planeación efectuó
la distribución de los recursos de la participación de Agua Potable y
Saneamiento Básico para la vigencia 2018 transferencia que es inferior a los
recursos programados en el 15% SGP Participación Departamento APSB , por lo que
es necesario efectuar una reducción presupuestal en este ingreso, y en el gasto
en la apropiación del rubro “Río Bogotá”.
Que en el marco
del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-15830-CO, suscrito
entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el Banco Interamericano de
Desarrollo, en el que se estipula la modalidad por “Reembolso de gastos”, es necesaria una reducción presupuestal en
la Secretaría Distrital de Movilidad, considerando que la adjudicación de un
contrato suscrito bajo el convenio citado, fue inferior a lo inicialmente
programado.
Que en relación
con el cupo de endeudamiento aprobado para el Distrito Capital, mediante el
Acuerdo 690 de 2017, parte de los recursos de capital previstos en el
presupuesto anual 2018 no se contratarán, considerando la complejidad jurídica,
técnica y económica en la ejecución de algunas de las obras previstas con tales
recursos, lo que hace necesaria la reducción de las apropiaciones financiadas
con esta fuente, en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, en Transmilenio
S.A., en la Secretaría General, en la Secretaría Distrital de Movilidad, en la
Secretaría Distrital de Planeación, en el Fondo Financiero Distrital de Salud
-FFDS, y en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.
Que el Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones – FONCEP, requiere ajustar su presupuesto financiado con
recursos de “Desahorro FONPET”,
teniendo en cuenta que no se efectuarán giros por Bonos Pensionales en el mes
de diciembre por los trámites ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
y no se efectuaron las exigibilidades para el pago de cuotas partes, diferentes
a las pagadas por Colpensiones.
Que el Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones – FONCEP, requiere ajustar el presupuesto, teniendo en
cuenta el pago de las cuotas de amortización y la reliquidación de los créditos
de cartera hipotecaria en el marco del saneamiento efectuado a las tasas
aplicadas frente a la Ley de Vivienda, que excedían los límites establecidos de
intereses por el Banco de la República, acorde con revisión que se realizó en
la vigencia anterior.
Que el Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones – FONCEP, teniendo en cuenta las proyecciones efectuadas
sobre el recaudo por rendimientos del Patrimonio Autónomo de Pensiones,
requiere ajustar el presupuesto dado que lo programado es superior al recaudo
efectivo.
Que teniendo en cuenta
la proyección del recaudo del Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS, por
concepto de Ingresos Corrientes, y del FOSYGA (hoy Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud – ADRES), se estima que no es posible obtener el valor
programado para la presente vigencia fiscal.
Que el Instituto de
Desarrollo Urbano - IDU, requiere efectuar una reducción en el presupuesto,
dado que algunas fuentes de sus ingresos no se recaudarán, considerando que convenios
con las empresas de servicios públicos para la realización de obras de infraestructura
del sistema vial y del sistema de transporte, resultaron inferiores en el ingreso
efectivo frente al programado por rentas contractuales.
Que la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, atendiendo
lo dispuesto por las Leyes 648 de 2001 y 1825 de 2017, requiere efectuar una
reducción en el presupuesto, teniendo en cuenta que los recursos programados
para la vigencia con la fuente “Estampilla
Universidad Distrital”, resultan superiores al total efectivamente
recaudado.
Que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte requiere
reducir el presupuesto, teniendo en cuenta que la fuente “Otros Recursos del Balance de Destinación Específica” proviene de los
rendimientos financieros generados del convenio celebrado entre el IDRD y la
Secretaría Distrital del Hábitat, recursos que fueron reintegrados a la Secretaría
Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Tesorería.
Que es necesario ajustar el presupuesto de la Secretaría
Distrital de Hacienda - UE 01 Dirección de Gestión Corporativa, del Instituto
Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, el Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural - IDPC, del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud – IDIPRON, y del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, entidades
en las que no se prevé la celebración de nuevos convenios con Entidades del
Orden Distrital y/o Nacional, evidenciado en una disminución del recaudo en sus
rentas contractuales, y/o la
comercialización de sus servicios.
En virtud de lo
anterior,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. -
Reducir el presupuesto anual de rentas e ingresos de la vigencia fiscal 2018,
en la
suma de Quinientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos
Cincuenta Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos ($562.644.650.386) moneda corriente, según el siguiente
detalle:
|
ADMINISTRACION CENTRAL
|
|
2
|
INGRESOS
|
|
|
2 1
|
INGRESOS CORRIENTES
|
863.757.973
|
|
2 1 2
|
NO TRIBUTARIOS
|
863.757.973
|
|
2 1 2 06
|
Participaciones
|
863.757.973
|
|
2 1 2 06 16
|
IVA al
Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02)
|
863.757.973
|
|
2 1 2 06 16
04
|
Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural
|
863.757.973
|
|
2 2
|
TRANSFERENCIAS
|
130.809.358.389
|
|
2 2 1
|
NACIÓN
|
130.809.358.389
|
|
2 2 1 01
|
Sistema
General de Participaciones
|
130.809.358.389
|
|
2 2 1 01 01
|
Educación
|
97.527.438.065
|
|
2 2 1 01 01
01
|
Prestación
del Servicio
|
73.064.043.392
|
|
2 2 1 01 01
04
|
Calidad
|
14.839.307.824
|
|
2 2 1 01 01
05
|
Calidad
Gratuidad
|
9.624.086.849
|
|
2 2 1 01 02
|
Salud
|
31.723.780.059
|
|
2 2 1 01 02
01
|
Prestación
del Servicio
|
4.546.352.424
|
|
2 2 1 01 02
02
|
Régimen
Subsidiado
|
6.421.847.233
|
|
2 2 1 01 02
02 0001
|
Continuidad
|
6.421.847.233
|
|
2 2 1 01 02
02 0001 01
|
Vigencia
Actual
|
6.421.847.233
|
|
2 2 1 01 02
03
|
Salud Pública
|
16.734.167.426
|
|
2 2 1 01 02
04
|
Aportes
Patronales
|
4.021.412.976
|
|
2 2 1 01 04
|
Restaurantes
Escolares
|
753.916.689
|
|
2 2 1 01 06
|
15% SGP Participación Departamento APSB
|
804.223.576
|
|
2 4
|
RECURSOS DE CAPITAL
|
303.037.533.768
|
|
2 4 1
|
RECURSOS DEL BALANCE
|
8.341.612.096
|
|
2 4 1 06
|
Recursos
Pasivos Exigibles
|
8.105.121.077
|
|
2 4 1 08
|
Otros Recursos del Balance
|
175.358.982
|
|
2 4 1 08 01
|
Otros Recursos del Balance de Destinación Específica
|
175.358.982
|
|
2 4 1 11
|
Recursos del
Balance - Donaciones
|
61.132.037
|
|
2 4 2
|
RECURSOS DEL CRÉDITO
|
213.388.825.641
|
|
2 4 2 03
|
Crédito
Vigencia
|
157.456.198.668
|
|
2 4 2 04
|
Crédito
Vigencia Anterior
|
55.932.626.973
|
|
2 4 10
|
DESAHORRO FONPET
|
81.307.096.031
|
|
Total Reducción de Rentas e Ingresos Administración Central
|
434.710.650.130
|
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
|
201 Fondo Financiero
Distrital de Salud - FFDS
|
|
2
|
INGRESOS
|
|
|
2 1
|
INGRESOS CORRIENTES
|
99.600.000
|
|
2 1 2
|
NO TRIBUTARIOS
|
99.600.000
|
|
2 1 2 04
|
Rentas
Contractuales
|
99.600.000
|
|
2 1 2 04 99
|
Otras Rentas
Contractuales
|
99.600.000
|
|
2 2
|
TRANSFERENCIAS
|
20.900.000.000
|
|
2 2 1
|
NACIÓN
|
20.900.000.000
|
|
2 2 1 04
|
Otras
Transferencias Nación
|
20.900.000.000
|
|
2 2 1 04 01
|
FOSYGA
|
20.900.000.000
|
|
Total Reducción
|
|
20.999.600.000
|
|
204 Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU
|
|
|
2
|
INGRESOS
|
|
|
2 1
|
INGRESOS CORRIENTES
|
26.537.934.598
|
|
2 1 2
|
NO TRIBUTARIOS
|
26.537.934.598
|
|
2 1 2 04
|
Rentas
Contractuales
|
26.537.934.598
|
|
2 1 2 04 99
|
Otras Rentas
Contractuales
|
26.537.934.598
|
|
2 4
|
RECURSOS DE CAPITAL
|
16.417.561.001
|
|
2 4 1
|
RECURSOS DEL BALANCE
|
16.417.561.001
|
|
2 4 1 06
|
Recursos Pasivos Exigibles
|
16.417.561.001
|
|
Total Reducción
|
|
42.955.495.599
|
|
206 Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP
|
|
2
|
INGRESOS
|
|
|
2 1
|
INGRESOS CORRIENTES
|
83.000.000
|
|
2 1 2
|
NO TRIBUTARIOS
|
83.000.000
|
|
2 1 2 04
|
Rentas
Contractuales
|
83.000.000
|
|
2 1 2 04 04
|
Cartera
Hipotecaria
|
55.500.000
|
|
2 1 2 04 04
01
|
Amortización
Cartera FONCEP
|
55.500.000
|
|
2 1 2 04 99
|
Otras Rentas
Contractuales
|
27.500.000
|
|
2 4
|
RECURSOS DE CAPITAL
|
25.971.517.043
|
|
2 4 3
|
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
|
25.971.517.043
|
|
2 4 3 01
|
Rendimientos Provenientes de Recursos de
Destinación Específica
|
25.971.517.043
|
|
Total Reducción
|
|
26.054.517.043
|
|
211 Instituto Distrital de
Recreación y Deporte - IDRD
|
|
|
2
|
INGRESOS
|
|
|
2 1
|
INGRESOS CORRIENTES
|
22.502.058.954
|
|
2 1 2
|
NO TRIBUTARIOS
|
22.502.058.954
|
|
2 1 2 04
|
Rentas
Contractuales
|
3.852.058.954
|
|
2 1 2 04 99
|
Otras Rentas
Contractuales
|
3.852.058.954
|
|
2 1 2 09
|
Fondo Cuenta
Pago Compensatorio de Cesiones Públicas
|
18.650.000.000
|
|
2 1 2 09 01
|
Pago
Compensatorio de Cesiones Públicas
|
14.158.000.000
|
|
2 1 2 09 02
|
Pago
Compensatorio Obligaciones Urbanísticas
|
4.492.000.000
|
|
2 4
|
RECURSOS DE CAPITAL
|
680.817.000
|
|
2 4 1
|
RECURSOS DEL BALANCE
|
130.817.000
|
|
2 4 1 08
|
Otros
Recursos del Balance
|
130.817.000
|
|
2 4 1 08 01
|
Otros
Recursos del Balance de Destinación Específica
|
130.817.000
|
|
2 4 3
|
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
|
550.000.000
|
|
2 4 3 01
|
Rendimientos Provenientes de Recursos de
Destinación Específica
|
550.000.000
|
|
Total Reducción
|
|
23.182.875.954
|
|
213 Instituto Distrital del
Patrimonio Cultural
|
|
2
|
INGRESOS
|
|
|
2 1
|
INGRESOS CORRIENTES
|
1.522.425.572
|
|
2 1 2
|
NO TRIBUTARIOS
|
1.522.425.572
|
|
2 1 2 04
|
Rentas Contractuales
|
1.522.425.572
|
|
2 1 2 04 99
|
Otras Rentas
Contractuales
|
1.522.425.572
|
|
Total Reducción
|
|
1.522.425.572
|
|
214 Instituto Distrital para
la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON
|
|
2
|
INGRESOS
|
|
|
2 1
|
INGRESOS CORRIENTES
|
265.000.000
|
|
2 1 2
|
NO TRIBUTARIOS
|
265.000.000
|
|
2 1 2 04
|
Rentas
Contractuales
|
17.000.000
|
|
2 1 2 04 99
|
Otras Rentas
Contractuales
|
17.000.000
|
|
2 1 2 99
|
Otros
Ingresos No Tributarios
|
248.000.000
|
|
Total Reducción
|
|
265.000.000
|
|
222 Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
|
|
2
|
INGRESOS
|
|
|
2 1
|
INGRESOS CORRIENTES
|
1.743.958.334
|
|
2 1 2
|
NO TRIBUTARIOS
|
1.743.958.334
|
|
2 1 2 04
|
Rentas
Contractuales
|
1.743.958.334
|
|
2 1 2 04 01
|
Venta de
Bienes, Servicios y Productos
|
1.000.000.000
|
|
2 1 2 04 02
|
Arrendamientos
|
615.000.000
|
|
2 1 2 04 99
|
Otras Rentas
Contractuales
|
128.958.334
|
|
Total Reducción
|
|
1.743.958.334
|
|
230 Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
|
|
|
2
|
INGRESOS
|
|
|
2 1
|
INGRESOS CORRIENTES
|
11.210.127.754
|
|
2 1 1
|
TRIBUTARIOS
|
11.210.127.754
|
|
2 1 1 09
|
Estampilla
Universidad Distrital
|
11.210.127.754
|
|
2 1 1 09 01
|
Estampilla UD
- Inversión
|
8.230.037.943
|
|
2 1 1 09 02
|
Estampilla UD
- Pensiones
|
2.980.089.811
|
|
Total Reducción
|
|
11.210.127.754
|
|
Total Reducción de Rentas e Ingresos Establecimientos Públicos
|
127.934.000.256
|
|
TOTAL REDUCCIÓN DE RENTAS E INGRESOS PRESUPUESTO ANUAL
|
562.644.650.386
|
ARTÍCULO 2º. - Reducir el presupuesto anual de gastos e
inversiones de la vigencia fiscal 2018, en la suma de Quinientos
Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta
Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos ($562.644.650.386) moneda corriente, según el siguiente
detalle:
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
|
104 - Secretaría General
|
Recursos Distrito
|
Transferencias Nación
|
Total
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
232.570.507
|
0
|
232.570.507
|
|
3 3 1
|
DIRECTA
|
232.570.507
|
0
|
232.570.507
|
|
3 3 1 15
|
Bogotá Mejor para Todos
|
232.570.507
|
0
|
232.570.507
|
|
3 3 1 15 07
|
Eje transversal Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y eficiencia
|
232.570.507
|
0
|
232.570.507
|
|
3 3 1 15 07
42
|
Transparencia, gestión pública y servicio a la
ciudadanía
|
232.570.507
|
0
|
232.570.507
|
|
3 3 1 15 07
42 1125
|
Fortalecimiento y modernización de la gestión
pública distrital
|
232.570.507
|
0
|
232.570.507
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
232.570.507
|
0
|
232.570.507
|
|
111 - Secretaría Distrital de Hacienda
|
Recursos Distrito
|
Transferencias Nación
|
Total
|
|
01 - Dirección de Gestión Corporativa
|
|
|
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
175.358.982
|
0
|
175.358.982
|
|
3 3 1
|
DIRECTA
|
175.358.982
|
0
|
175.358.982
|
|
3 3 1 15
|
Bogotá Mejor para Todos
|
175.358.982
|
0
|
175.358.982
|
|
3 3 1 15 05
|
Eje transversal Desarrollo Económico basado en el
conocimiento
|
175.358.982
|
0
|
175.358.982
|
|
3 3 1 15 05
34
|
Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la
ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado
|
175.358.982
|
0
|
175.358.982
|
|
3 3 1 15 05
34 0703
|
Control y
servicios tributarios
|
175.358.982
|
0
|
175.358.982
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
175.358.982
|
0
|
175.358.982
|
|
111 - Secretaría Distrital de Hacienda
|
Recursos Distrito
|
Transferencias Nación
|
Total
|
|
02 - Dirección Distrital de Presupuesto
|
|
|
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
150.288.208.161
|
804.223.576
|
151.092.431.737
|
|
3 3 2
|
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION
|
150.288.208.161
|
804.223.576
|
151.092.431.737
|
|
3 3 2 02
|
OTRAS TRANSFERENCIAS
|
150.288.208.161
|
804.223.576
|
151.092.431.737
|
|
3 3 2 02 08
|
Transmilenio
- Aporte Ordinario
|
115.638.208.161
|
0
|
115.638.208.161
|
|
3 3 2 02 08
01
|
Infraestructura
- SITP
|
115.638.208.161
|
0
|
115.638.208.161
|
|
3 3 2 02 08
01 0002
|
Otras Obras
de Infraestructura
|
115.638.208.161
|
0
|
115.638.208.161
|
|
3 3 2 02 11
|
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
|
34.650.000.000
|
0
|
34.650.000.000
|
|
3 3 2 02 11
01
|
Capitalización
|
34.000.000.000
|
0
|
34.000.000.000
|
|
3 3 2 02 11
02
|
Aporte
Ordinario
|
650.000.000
|
0
|
650.000.000
|
|
3 3 2 02 99
|
Otras
|
0
|
804.223.576
|
804.223.576
|
|
3 3 2 02 99 07
|
Río Bogotá
|
0
|
804.223.576
|
804.223.576
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
150.288.208.161
|
804.223.576
|
151.092.431.737
|
|
112 - Secretaría de Educación
del Distrito
|
Recursos Distrito
|
Transferencias Nación
|
Total
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
0
|
98.281.354.754
|
98.281.354.754
|
|
3 3 1
|
DIRECTA
|
0
|
98.281.354.754
|
98.281.354.754
|
|
3 3 1 15
|
Bogotá Mejor para Todos
|
0
|
98.281.354.754
|
98.281.354.754
|
|
3 3 1 15 01
|
Pilar
Igualdad de calidad de vida
|
0
|
98.281.354.754
|
98.281.354.754
|
|
3 3 1 15 01
06
|
Calidad
educativa para todos
|
0
|
73.064.043.392
|
73.064.043.392
|
|
3 3 1 15 01
06 0898
|
Administración del talento humano
|
0
|
73.064.043.392
|
73.064.043.392
|
|
3 3 1 15 01
07
|
Inclusión educativa para la equidad
|
0
|
25.217.311.362
|
25.217.311.362
|
|
3 3 1 15 01
07 1049
|
Cobertura con equidad
|
0
|
9.624.086.849
|
9.624.086.849
|
|
3 3 1 15 01
07 1052
|
Bienestar
estudiantil para todos
|
0
|
15.593.224.513
|
15.593.224.513
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
0
|
98.281.354.754
|
98.281.354.754
|
|
113 - Secretaría Distrital de
Movilidad
|
Recursos Distrito
|
Transferencias Nación
|
Total
|
|
01 - Dirección de Gestión Corporativa
|
|
|
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
11.566.253.114
|
0
|
11.566.253.114
|
|
3 3 1
|
DIRECTA
|
3.461.132.037
|
0
|
3.461.132.037
|
|
3 3 1 15
|
Bogotá Mejor para Todos
|
3.461.132.037
|
0
|
3.461.132.037
|
|
3 3 1 15 02
|
Pilar
Democracia Urbana
|
3.461.132.037
|
0
|
3.461.132.037
|
|
3 3 1 15 02
18
|
Mejor
movilidad para todos
|
3.461.132.037
|
0
|
3.461.132.037
|
|
3 3 1 15 02
18 0339
|
Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá
|
3.461.132.037
|
0
|
3.461.132.037
|
|
3 3 4
|
PASIVOS EXIGIBLES
|
8.105.121.077
|
0
|
8.105.121.077
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
11.566.253.114
|
0
|
11.566.253.114
|
|
119 -
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
|
Recursos Distrito
|
Transferencias Nación
|
Total
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
25.913.249
|
0
|
25.913.249
|
|
3 3 1
|
DIRECTA
|
25.913.249
|
0
|
25.913.249
|
|
3 3 1 15
|
Bogotá Mejor para Todos
|
25.913.249
|
0
|
25.913.249
|
|
3 3 1 15 03
|
Pilar Construcción de comunidad y cultura
ciudadana
|
25.913.249
|
0
|
25.913.249
|
|
3 3 1 15 03
25
|
Cambio cultural y construcción del tejido social
para la vida
|
25.913.249
|
0
|
25.913.249
|
|
3 3 1 15 03
25 1016
|
Poblaciones diversas e interculturales
|
25.913.249
|
0
|
25.913.249
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
25.913.249
|
0
|
25.913.249
|
|
120 - Secretaría Distrital de Planeación
|
Recursos Distrito
|
Transferencias Nación
|
Total
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
85.420.000
|
0
|
85.420.000
|
|
3 3 1
|
DIRECTA
|
85.420.000
|
0
|
85.420.000
|
|
3 3 1 15
|
Bogotá Mejor para Todos
|
85.420.000
|
0
|
85.420.000
|
|
3 3 1 15 07
|
Eje Transversal Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y eficiencia
|
85.420.000
|
0
|
85.420.000
|
|
3 3 1 15 07
44
|
Gobierno y
ciudadanía digital
|
85.420.000
|
0
|
85.420.000
|
|
3 3 1 15 07
44 7504
|
Fortalecimiento del sistema de seguimiento y
evaluación de los instrumentos del Plan de Desarrollo
|
85.420.000
|
0
|
85.420.000
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
85.420.000
|
0
|
85.420.000
|
|
Total Reducción de Gastos e inversiones
Administración Central
|
162.373.724.013
|
99.085.578.330
|
261.459.302.343
|
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
|
201 Fondo Financiero Distrital
de Salud - FFDS
|
Recursos Administrados
|
Aportes Distrito
|
Total
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
20.999.600.000
|
33.073.780.059
|
54.073.380.059
|
|
3 3 1
|
DIRECTA
|
20.999.600.000
|
33.073.780.059
|
54.073.380.059
|
|
3 3 1 15
|
Bogotá Mejor para Todos
|
20.999.600.000
|
33.073.780.059
|
54.073.380.059
|
|
3 3 1 15 01
|
Pilar
Igualdad de calidad de vida
|
20.999.600.000
|
26.678.321.059
|
47.677.921.059
|
|
3 3 1 15 01
09
|
Atención integral y eficiente en salud
|
20.999.600.000
|
25.328.321.059
|
46.327.921.059
|
|
3 3 1 15 01
09 1184
|
Aseguramiento social universal en salud
|
20.900.000.000
|
6.421.847.233
|
27.321.847.233
|
|
3 3 1 15 01
09 1185
|
Atención a la población pobre no asegurada
(PPNA), vinculados y no POSs
|
99.600.000
|
8.567.765.400
|
8.667.365.400
|
|
3 3 1 15 01
09 1186
|
Atención integral en salud
|
0
|
10.338.708.426
|
10.338.708.426
|
|
3 3 1 15 01
10
|
Modernización de la infraestructura física y
tecnológica en salud
|
0
|
1.350.000.000
|
1.350.000.000
|
|
3 3 1 15 01
10 1191
|
Actualización y modernización de la
infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones en salud
|
0
|
1.350.000.000
|
1.350.000.000
|
|
3 3 1 15 07
|
Eje transversal Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y eficiencia
|
0
|
6.395.459.000
|
6.395.459.000
|
|
3 3 1 15 07
45
|
Gobernanza e influencia local, regional e
internacional
|
0
|
6.395.459.000
|
6.395.459.000
|
|
3 3 1 15 07
45 7523
|
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
|
0
|
6.395.459.000
|
6.395.459.000
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
20.999.600.000
|
33.073.780.059
|
54.073.380.059
|
|
204 - Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU
|
Recursos Administrados
|
Aportes Distrito
|
Total
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
42.955.495.599
|
55.932.626.973
|
98.888.122.572
|
|
3 3 1
|
DIRECTA
|
26.537.934.598
|
0
|
26.537.934.598
|
|
3 3 1 15
|
Bogotá Mejor para Todos
|
26.537.934.598
|
0
|
26.537.934.598
|
|
3 3 1 15 02
|
Pilar
Democracia urbana
|
26.537.934.598
|
0
|
26.537.934.598
|
|
3 3 1 15 02
18
|
Mejor
movilidad para todos
|
26.537.934.598
|
0
|
26.537.934.598
|
|
3 3 1 15 02
18 1059
|
Infraestructura para el Sistema Integrado de
Transporte Público de calidad
|
9.543.534.000
|
0
|
9.543.534.000
|
|
3 3 1 15 02
18 1062
|
Construcción de Vías y Calles Completas para la
ciudad
|
16.994.400.598
|
0
|
16.994.400.598
|
|
3 3 4
|
PASIVOS EXIGIBLES
|
16.417.561.001
|
55.932.626.973
|
72.350.187.974
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
42.955.495.599
|
55.932.626.973
|
98.888.122.572
|
|
206 - 01 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías
y Pensiones - FONCEP
|
Recursos Administrados
|
Aportes Distrito
|
Total
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
83.000.000
|
0
|
83.000.000
|
|
3 3 1
|
DIRECTA
|
83.000.000
|
0
|
83.000.000
|
|
3 3 1 15
|
Bogotá Mejor para Todos
|
83.000.000
|
0
|
83.000.000
|
|
3 3 1 15 07
|
Eje Transversal Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y eficiencia
|
83.000.000
|
0
|
83.000.000
|
|
3 3 1 15 07
44
|
Gobierno y
ciudadanía digital
|
83.000.000
|
0
|
83.000.000
|
|
3 3 1 15 07
44 0977
|
Instrumentación
de la Política Pública Pensional del Distrito
|
83.000.000
|
0
|
83.000.000
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
83.000.000
|
0
|
83.000.000
|
|
206 - 02 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
- FONCEP – Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá
|
Recursos Administrados
|
Aportes Distrito
|
Total
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 1
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
|
25.971.517.043
|
31.307.096.031
|
57.278.613.074
|
|
3 1 3
|
TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO
|
25.971.517.043
|
31.307.096.031
|
57.278.613.074
|
|
3 1 3 02
|
OTRAS TRANSFERENCIAS
|
25.971.517.043
|
31.307.096.031
|
57.278.613.074
|
|
3 1 3 02 06
|
Fondo de
Pensiones Públicas
|
25.971.517.043
|
0
|
25.971.517.043
|
|
3 1 3 02 21
|
Cuotas Partes
|
0
|
31.307.096.031
|
31.307.096.031
|
|
3 2
|
SERVICIO DE LA DEUDA
|
0
|
50.000.000.000
|
50.000.000.000
|
|
3 2 3
|
PENSIONES
|
0
|
50.000.000.000
|
50.000.000.000
|
|
3 2 3 01
|
Bonos
Pensionales
|
0
|
50.000.000.000
|
50.000.000.000
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
25.971.517.043
|
81.307.096.031
|
107.278.613.074
|
|
211 - Instituto Distrital de
Recreación y Deporte - IDRD
|
Recursos Administrados
|
Aportes Distrito
|
Total
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
23.182.875.954
|
2.100.000.000
|
25.282.875.954
|
|
3 3 1
|
DIRECTA
|
23.182.875.954
|
2.100.000.000
|
25.282.875.954
|
|
3 3 1 15
|
Bogotá Mejor para Todos
|
23.182.875.954
|
2.100.000.000
|
25.282.875.954
|
|
3 3 1 15 01
|
Pilar
igualdad de calidad de vida
|
3.982.875.954
|
0
|
3.982.875.954
|
|
3 3 1 15 01
11
|
Mejores oportunidades para el desarrollo a través
de la cultura, la recreación y el deporte
|
3.982.875.954
|
0
|
3.982.875.954
|
|
3 3 1 15 01
11 1077
|
Tiempo
escolar complementario
|
2.952.058.954
|
0
|
2.952.058.954
|
|
3 3 1 15 01
11 1147
|
Deporte mejor
para todos
|
1.030.817.000
|
0
|
1.030.817.000
|
|
3 3 1 15 02
|
Pilar
Democracia Urbana
|
19.200.000.000
|
0
|
19.200.000.000
|
|
3 3 1 15 02
17
|
Espacio público, derecho de todos
|
19.200.000.000
|
0
|
19.200.000.000
|
|
3 3 1 15 02
17 1082
|
Construcción y adecuación de parques y
equipamientos para todos
|
19.200.000.000
|
0
|
19.200.000.000
|
|
3 3 1 15 07
|
Eje Transversal Gobierno legítimo,
fortalecimiento local y eficiencia
|
0
|
2.100.000.000
|
2.100.000.000
|
|
3 3 1 15 07
42
|
Transparencia, gestión pública y servicio a la
ciudadanía
|
0
|
2.100.000.000
|
2.100.000.000
|
|
3 3 1 15 07
42 1148
|
Fortalecimiento de la gestión institucional de
cara a la ciudadanía
|
0
|
2.100.000.000
|
2.100.000.000
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
23.182.875.954
|
2.100.000.000
|
25.282.875.954
|
|
213 - Instituto Distrital del
Patrimonio Cultural - IDPC
|
Recursos Administrados
|
Aportes Distrito
|
Total
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
1.522.425.572
|
837.844.724
|
2.360.270.296
|
|
3 3 1
|
DIRECTA
|
1.522.425.572
|
837.844.724
|
2.360.270.296
|
|
3 3 1 15
|
Bogotá Mejor para Todos
|
1.522.425.572
|
837.844.724
|
2.360.270.296
|
|
3 3 1 15 02
|
Pilar
Democracia Urbana
|
1.222.425.572
|
837.844.724
|
2.060.270.296
|
|
3 3 1 15 02
17
|
Espacio público, derecho de todos
|
1.222.425.572
|
837.844.724
|
2.060.270.296
|
|
3 3 1 15 02
17 1114
|
Intervención y conservación de los bienes muebles
e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital
|
1.222.425.572
|
837.844.724
|
2.060.270.296
|
|
3 3 1 15 03
|
Pilar Construcción de comunidad y cultura
ciudadana
|
300.000.000
|
0
|
300.000.000
|
|
3 3 1 15 03
25
|
Cambio cultural y construcción del tejido social
para la vida
|
300.000.000
|
0
|
300.000.000
|
|
3 3 1 15 03
25 1107
|
Divulgación y apropiación del patrimonio cultural
del Distrito Capital
|
300.000.000
|
0
|
300.000.000
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
1.522.425.572
|
837.844.724
|
2.360.270.296
|
|
214 - Instituto Distrital para
la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON
|
Recursos Administrados
|
Aportes Distrito
|
Total
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
265.000.000
|
0
|
265.000.000
|
|
3 3 1
|
DIRECTA
|
265.000.000
|
0
|
265.000.000
|
|
3 3 1 15
|
Bogotá Mejor para Todos
|
265.000.000
|
0
|
265.000.000
|
|
3 3 1 15 01
|
Pilar
igualdad de calidad de vida
|
265.000.000
|
0
|
265.000.000
|
|
3 3 1 15 01
05
|
Desarrollo integral para la felicidad y el
ejercicio de la ciudadanía
|
265.000.000
|
0
|
265.000.000
|
|
3 3 1 15 01
05 1104
|
Distrito joven: Desarrollo de competencias
laborales a jóvenes con derechos vulnerados
|
265.000.000
|
0
|
265.000.000
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
265.000.000
|
0
|
265.000.000
|
|
222 - Instituto Distrital de
las Artes - IDARTES
|
Recursos Administrados
|
Aportes Distrito
|
Total
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
1.743.958.334
|
0
|
1.743.958.334
|
|
3 3 1
|
DIRECTA
|
1.743.958.334
|
0
|
1.743.958.334
|
|
3 3 1 15
|
Bogotá Mejor para Todos
|
1.743.958.334
|
0
|
1.743.958.334
|
|
3 3 1 15 02
|
Pilar
Democracia Urbana
|
865.000.000
|
0
|
865.000.000
|
|
3 3 1 15 02
17
|
Espacio público, derecho de todos
|
865.000.000
|
0
|
865.000.000
|
|
3 3 1 15 02
17 0999
|
Gestión, aprovechamiento económico,
sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales
|
865.000.000
|
0
|
865.000.000
|
|
3 3 1 15 03
|
Pilar Construcción de comunidad y cultura
ciudadana
|
878.958.334
|
0
|
878.958.334
|
|
3 3 1 15 03
25
|
Cambio cultural y construcción del tejido social
para la vida
|
878.958.334
|
0
|
878.958.334
|
|
3 3 1 15 03
25 0996
|
Integración entre el arte, la cultura científica,
la tecnología y la ciudad
|
750.000.000
|
0
|
750.000.000
|
|
3 3 1 15 03
25 1017
|
Arte para la transformación social: Prácticas
artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad
|
128.958.334
|
0
|
128.958.334
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
1.743.958.334
|
0
|
1.743.958.334
|
|
230 - Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
|
Recursos Administrados
|
Aportes Distrito
|
Total
|
|
3
|
GASTOS
|
|
|
|
|
3 3
|
INVERSIÓN
|
11.210.127.754
|
0
|
11.210.127.754
|
|
3 3 1
|
DIRECTA
|
11.210.127.754
|
0
|
11.210.127.754
|
|
3 3 1 15
|
Bogotá Mejor para Todos
|
11.210.127.754
|
0
|
11.210.127.754
|
|
3 3 1 15 01
|
Pilar
Igualdad de calidad de vida
|
11.210.127.754
|
0
|
11.210.127.754
|
|
3 3 1 15 01
08
|
Acceso con calidad a la educación superior
|
11.210.127.754
|
0
|
11.210.127.754
|
|
3 3 1 15 01
08 0188
|
Sistema
integral de información
|
1.647.405.473
|
0
|
1.647.405.473
|
|
3 3 1 15 01
08 0378
|
Promoción de la investigación y desarrollo
científico
|
932.938.274
|
0
|
932.938.274
|
|
3 3 1 15 01
08 0380
|
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura
física de la Universidad
|
8.363.091.326
|
0
|
8.363.091.326
|
|
3 3 1 15 01
08 0389
|
Desarrollo y fortalecimiento doctorados y
maestrías
|
6.381.205
|
0
|
6.381.205
|
|
3 3 1 15 01
08 4149
|
Dotación de laboratorios Universidad Distrital
|
208.249.181
|
0
|
208.249.181
|
|
3 3 1 15 01
08 4150
|
Dotación y actualización biblioteca
|
52.062.295
|
0
|
52.062.295
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
|
11.210.127.754
|
0
|
11.210.127.754
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
Establecimientos Públicos
|
127.934.000.256
|
173.251.347.787
|
301.185.348.043
|
|
Total Reducción de Gastos e Inversiones
Presupuesto Anual
|
562.644.650.386
|
ARTÍCULO 3°.- Con el presente Decreto se
entiende aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto rige a
partir del día siguiente de la fecha de su publicación en el Registro
Distrital.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá. D.C., a los
27 días del mes de diciembre del año 2018.
ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO
Alcalde Mayor
JOSÉ ALEJANDRO
HERRERA LOZANO
Secretario Distrital
de Hacienda (E)
Revisó:
